区财政局局长  赵明顺
2009年11月30日

主任、各位副主任，各位委员：
　　我受区政府委托，向本次会议报告2009年财政预算调整草案的报告，请予审议。
　　一、年初预算安排
　　今年初，经区十六届人大第二次会议审议通过，2009年全区财政收入预算为380000万元（其中国税为260000万元，地税为120000万元）。地方一般预算收入162000万元，区级可用财力按财政体制测算为108000万元，安排财政支出为108000万元，其中区本级为78000万元。
　　二、全年财政收入及可用财力预计
　　2009年以来，在区委的正确领导下，经过财税部门、各街道和相关部门的共同努力，克服重重困难，全区上下不断健全压力传导和考核机制，不断加强财政收入的组织，不断强化税收征管，1-10月份全区累计实现财政收入281624万元，同比增长3.48%，其中地方一般预算收入完成134321万元，同比增长15.35%。铁心桥、宁南两街道提前两个月率先完成年初下达的期成目标任务。但是由于受国际金融危机的影响，全区经济发展不确定因素增多，特别是梅山板块遭到冲击最大，生产、销售受到了严重影响，税收下滑比较严重，1-10月份同比减收40372万元，下降62.31%。预计到年底，与梅山钢铁板块有密切相关的三个街道，比年初期成指标短收71000万元，比上年实际减收42800万元。从目前对11月、12月两个月收入的预测情况来看，年初确定的380000万元的财政总收入目标任务难以完成，但今年收入结构好于往年，地方一般预算收入的目标任务能超额完成。预计全年能完成财政总收入351000万元以上，同比增长6%以上，地方一般预算收入完成168000万元以上，同比增长12%以上。预计可用财力120913万元，比年初预算增加12913万元。
　　三、区级财政收入及可用财力情况
　　（一）财政总收入减收29000万元的主要内容
　　今年的财政收入虽然增幅较小,但税收结构比往年有所改观，各税种的具体增减情况如下:
　　1.增值税预计完成161000万元，比年初预算数215750万元减少54750万元。
　　2.营业税预计完成67500万元，比年初预算61600万元增加5900万元。
　　3.企业所得税和个人所得税预计完成103600万元，比年初预算94250万元增加9350万元。
　　4.房产税、印花税和车船税全年预计完成7900万元，比年初预算8400万元减少500万元。
　　5.财政征收的耕地占用税、罚没收入、行政性收费、其他收入和国资收益预计完成11000万元，净增11000万元。
　　（二）区级可用财力预计
　　根据今年区级财政收入结构变化使得地方一般预算收入增长的情况和市对区财政体制规定要求，经测算预计区级当年可用财力120913万元，比年初预算增加12913万元。上年净结余180万元，合计总财力为121093万元。具体情况如下：
　　1.增值税减收54750万元，减少地方一般预算收入13688万元，减少省集中财力6844万元。
　　2.营业税增收5900万元，增加地方一般预算收入5900万元，相应增加区级财力。
　　3.所得税增收9350万元，增加地方一般预算收入3740万元，相应增加省集中和区级财力。
　　4.房产税、印花税和车船税减收500万元，减少地方一般预算收入500万元，相应减少区级所得财力。
　　5.财政增收11000万元，净增加地方一般预算收入，增加区级财力，但基本是属于列收列支、专款专用的国资收益、罚没收入和行政性收费等。
　　6.各项结算补助和上解相抵后，净上解383万元。
　　需要说明的是，由于今年财政收入的结构好于往年，特别是地税组织入库的收入增长较快，确保了财力保持适度增长，也确保了全区各项事业的发展和正常支出以及刚性支出的需求。
　　四、调整收支预算的建议
　　根据上述预计情况，建议将全区财政收入预算由年初380000万元，调整为351000万元，地方一般预算收入由年初的162000万元，调整为168000万元。根据全区当年财力情况，建议区级支出预算由年初108000万元，调整为120900万元，全年保持适度的结余。调整支出的主要情况如下：
　　1.社会事业方面支出增加5050万元。主要是教育津补贴3500万元，离退休人员的生活补贴及老年福利中心建设1100万元，中兴塌陷抢险及生态雨花300万元，精品社区建设100万元，文化艺术中心启动及花车等50万元。
　　2.项目建设支出增加6850万元。主要是龙西路建设1000万元，宁丹路年初预算缺口300万元，国资收益列收列支、专款专用3100万元，街道物业管理补助200万元，科技项目150万元，板桥消防训练基地拆迁补助、宁南汽贸市场扶持补助等2100万元。
　　3.正常运转经费增加1000万元。主要是一般公共服务因文明创建、科学发展观学习和对外援助等调增200万元，公检法经费因法院、检察院津补贴调整及公安服务中心建设调增500万元，交通办案经费调增300万元。

主任、各位副主任，各位委员：
　　金融危机影响的滞后反映还会继续，虽然目前全国的经济状况处于回暖上升趋势，但仍然存在着不稳定状态和不确定因素，我区的经济发展也会继续受到了不同程度的波及，钢铁行业目前波动依然相当激烈，何时走出低谷难以预计。因此2009年全区的财政收支预算执行仍然面临着诸多的不确定因素，但在人大的关心支持下，经过全区上下的共同努力，我们有决心、有信心一定能全面完成调整后的全年目标任务。
　　以上报告如有不当之处，敬请批评指正。