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区财政局
2010年1月6日
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各位代表：
受区政府委托，现向本次会议报告雨花台区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，面对国际金融危机蔓延和加剧的严峻形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区财政工作坚持以科学发展观为统领，围绕“保增长、促转型、保民生、保稳定”的决策部署，咬定目标，克难奋进，开拓创新，化危为机，实现地方一般预算收入稳定增长，重点支出得到有效保障，促进了全区经济社会的持续协调发展。
（一）2009年财政收支情况
全年完成财政总收入35.1亿元，完成调整预算的100%，同比增长6.1%。其中地方一般预算收入完成16.8亿元，完成调整预算的100%，同比增长13%，增幅超全市平均水平。
主要收入完成情况是：增值税完成16.1亿元，同比下降9%；营业税完成6.8亿元，同比增长31.3%；企业所得税完成5.9亿元，同比增长20.9%；个人所得税完成4.4亿元，同比增长38%。四大主体税种完成33.2亿元，占全区财政总收入的94.6%。财政收入结构有所改善，地方一般预算收入占财政总收入的比重有所提高。
全年区级一般预算支出12.18亿元，完成调整预算的100.7%，同比增长10%，梅山学校属地、养路费取消后等上级财政补助0.48亿元，市财政专项4.2亿元（一般预算3.12亿元,基金1.08亿元），全区总支出(含市专项)16.85亿元。
主要支出项目（含市专项）情况是：农林水支出0.85亿元，同比增长27.26％；教育支出2.5亿元，同比增长35.34％；科学技术支出0.39亿元，同比增长28.98％；社会保障支出1.32亿元，同比增长10.29％；卫生医疗支出0.64亿元，同比增长27.07％；城乡社区支出2.76亿元，同比增长79.97％；公检法司支出0.71亿元，同比增长14.59％等。“保运转、保稳定、促发展”得到了充分的体现，民生和重点支出得到较好保障。（注：上述数据根据预算执行情况初步汇总，鉴于目前区财政结算工作尚未结束，待年终决算完成后数据可能会略有变动。）
（二）财政主要工作
2009年，全区财政工作以学习实践科学发展观为契机，以积极应对国际金融危机为转机，在保增长中开拓税源优化结构，在保民生中完善体系提高标准，在促转型中调控引导融资配合，在服务大局中深化改革强化管理，进一步提高了财政的保障能力和执行力，有力地支持和推动了全区经济社会的科学发展。
1.因势做大与挖潜培育并举，实现税收增长结构优化
面对经济下行和近年来税收高速增长、基数增大的双重压力，审时度势，果断制定和实施税收保增长的“八项措施”，放大积极因素，凝聚各方力量，聚集一切税源，努力降低危机带来的影响。
一是强化税收保增长责任制。实行定人定点保增长工作责任制。从区领导到街道（园区）、行政村层层落实责任人，对重点税户进行跟踪服务和税收组织，形成全区上下与企业共同渡难关、保增长的工作格局。区主要领导或分管领导亲自主持召开每月税收工作例会，点评税收完成情况。实行目标管理与倒逼机制，细化到以日保周、以周保月、以月保季、以季保年，同时卡住时间节点，采取动态管理，始终坚持以目标控制进度。实行财税联系点工作制度，建立起共同负责、共同落实、优势互补、合力推进的工作机制。
二是审时度势把握契机，有效组织税收入库工作。加强对重点行业和重点企业征管，实现软件产业税收8.2亿元，增长39.9%，占全区税收比重由2008年的17.7%上升到2009年的约25%。将建筑业、房地产业和商贸业的回暖趋热及时转化为税收增长，实现营业税5.7亿元，增长32.9%。加强征管挖掘潜在税收保增长，多部门联合全面调查补征以前年度经济适用房、中低价商品房和小产权房的税收1亿元。同时，加大在地企业税户就地纳税及划转力度，先后将苏宁、华为南研所、十四所等一批规模企业就地纳税。
三是创新税源管理体制机制。制定和实施《全区建筑业税收收入归属的通知》和《建筑业税源管理办法》，按照源头控制、全程监管、分工负责、征管联动的原则，建立了税源信息、税收征收的跟踪征管机制和责任制。建立个体税收委托街道（园区）代征制度，建立健全税收组织抓大不放小的工作机制。建立加快项目税收培育机制，实行项目引进与纳税平台同步建设，使项目税收效应提前到投产达效之前。增加重点板块税收统计分析，形成有点有面、宏观与微观相结合的税收分析，提高税收保增长工作的针对性、前瞻性和有效性。
2.财政政策与货币政策联动，促进经济转型加快发展
根据我区产业发展方向，实施积极的财政政策，并与适度宽松的货币政策和产业政策协调配合，加强财政宏观调控作用，加大重点项目融资力度，加快优势产业做大做强。
一是强化财政政策引导，支持重点项目建设。安排软件基金3000万元，促进软件产业聚集和裂变发展，发挥重点软件企业带动经济转型和支撑税收增长。安排项目贷款贴息3000万元，对全区重点建设项目融资给予贴息，支持重点项目加快建设，支撑项目融资可持续性，维护经济发展的资金链。
二是灵活运用金融政策，帮助企业度过危机。在“扩大内需、促进经济转型”的宏观政策指导下，财政部门利用金融政策调整的契机，抓住适度宽松的货币政策机遇，完善区、街两级融资平台，放大财政资金引导资源配置效应，为重点项目建设提供资金支持，截止2009年底，融资余额达48.5亿元，同比新增贷款24.1亿元。着力帮助中小企业度过金融危机，采取财政注资社会担保机构和提供担保财政补贴政策，鼓励社会担保机构为中小企业贷款提供信用支持，安排担保补贴资金724.7万元，全年为中小企业担保融资累计3.9亿元，净增1.8亿元。
3.突出以人为本、为民理财，“五有”建设深得人心，民生保障体系不断完善
以完善和落实改善民生的各项政策为重点，按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的原则，加大支出结构调整力度，开源节流，科学调度，突出民生，统筹安排。
一是支持“学有所教”，继续推进教育优先战略。教育支出25012万元，增长35.34%。全面落实城乡义务教育免费政策资金。完善家庭经济困难学生资助政策，“助学券”扩大到幼儿园和高中阶段，新增职业教育助学金和生活补助。增加教育经费投入，小学和初中生均公用经费标准均比上年提高100元。安排财政资金6492万元，保障教师绩效工资改革经费，大幅度提高教师待遇。
二是支持“劳有所得”，稳定就业现状和改善弱势群体生活。落实就业扶持政策，支持农村和新生劳动力自主创业。完善街道、社区就业保障服务平台，安排财政补助资金1550 万元，新增就业岗位10790个，实现就业再就业 4516人次，帮扶困难人员就业 305人，农村劳动力转移就业 1956人次。强化低保工作，关注特殊群体和弱势群体，安排城乡低保资金2091万元，城乡低保标准提高到每人每月360元和260元，同比增长23%。加大临时救助力度，共发放临时救助金1450万元。关注残疾人的生活，安排专项经费253万元；增加对退役军人自谋职业、居家养老社会化服务、农村五保户的财政补贴。
三是支持“病有所医”，完善公共卫生体系建设。医疗卫生支出6427万元，增长27.07%。完善城乡医疗保障体系，新型农村合作医疗人均筹资额提高到300元，比上年提高27%，财政补贴1838名低保户、五保户免费进保，新增城镇居民医保参保人员2536人，实行因病特困家庭医疗费用减免政策和大病救助制度。实行药品零差率销售财政补助政策，人均药费下降42.8%。大力改善公共卫生服务体系，高标准建设板桥社区卫生服务中心，新建7个社区卫生服务精品站。落实社区公共卫生专项经费，及时保障甲流防控经费。
四是支持“老有所养”，提高社会养老保障体系建设水平。建立新型农村养老保险制度和城镇老年居民养老补贴制度，发放农民养老补贴、生活补贴和城镇老年养老补贴资金1559万元，受益人数达11518人；对7789位城乡无收入老人实行社会养老补贴制度。被征地农民全员进保，6622人开始享受基本生活保障和生活困难补助。支持建设农村敬老院建设，积极引导社会力量参与社会福利事业。投入1200万元，高标准新建区级老年福利中心。提高高龄老人“尊老金”发放标准，百岁高龄老人每月已达400元。
五是支持“住有所居”，推进低收入家庭住房保障体系建设。根据《南京市廉租住房保障资金管理办法》的要求，全年共安排住房补贴307万元，对符合发放住房保障资金的765户，按时间节点全部发放到位。同时，组织124户申请实物配租的家庭进行了选房。安排财政资金300万元，启动全区老小区物业管理，逐步规范全区物业管理工作。
4.统筹支持社会事业，丰富群众物质文化生活，促进社会和谐稳定
支持社区文化体育建设，打造“文化雨花”，完善健身服务体系，开展“和谐文化社区行”、“书香雨花”和国庆花车游等系列丰富市民文化生活活动，举办文艺演出38场，进社区送电影350场、图书11211册，减免城乡低保户有线电视收视维护费，新建8个和改造6个社区全民健身工程点。支持计划生育事业发展，实施计划生育公益金、独立子女“五网优助工程”、农村计划生育家庭奖励扶助和独生子女特别扶助制度。支持治安综合治理和法治雨花创建，按照省定标准纳入预算予以经费保障，安排专项经费推进社区矫正、安置帮教、法律援助等维护社会稳定工作。
5.强化道路交通、市容环境的综合整治力度，打造特色鲜明的生态雨花
围绕全区城乡建设重点项目，集中资金，重点投入，充分利用扩大内需政策机遇，积极争取上级财政资金，为重点建设项目提供资金支持，协调推进生态雨花、水利工程、环境保护、城乡道路和公共设施建设。
一是提高支农综合效益，强化生态促进增收。支持农业生产与建设生态环境和改善民生相结合，完成秦淮新河综合整治工程，新建板桥农业生态园，建设防护林800亩、湿地公益林500亩和林相改选1000亩，加强窗口地区、重点地段管护，实行管养并重。投入水利建设1000多万元，新建工农河闸，对铁心桥路线河进行综合整治。全面落实财政惠农政策，发放粮食直补资金和农资综合补贴111万元，兑现家电下乡和汽车、摩托车下乡补贴资金14万元，拨付乡村旅游补贴资金46万元。
二是加大城建城管投入，加强环境治理保护。财政投入6000万元用于宁丹路二期拓宽改造工程，投资825万元新建农村道路20公里。投资400多万元新建扩建垃圾中转站3座、公厕6座，购置电动保洁车30辆和垃圾收运车2辆。安排污染源普查经费100万元，安排污染企业关闭搬迁专项经费100万元。
6.充分发挥财政职能作用，将改革创新作为科学理财、规范管理的动力和源泉
从构建公共财政管理机制入手，在预算编制、执行和监督三个方面，建立健全科学管理的长效机制，努力提高财政资金分配的科学性、运行的安全性和使用的效益性。把财政监督关口前置,通过财政检查发现问题和薄弱环节，从体制机制的层面上进行改革完善，促进财政管理改革和制度建设。
一是实行收缴管理改革，加强非税收入监管。全面清理行政事业性收费项目，建立非税收入项目库，明确非税收管理范围。实行“单位开票、银行代收、实时入库（专户）、财政统管”的收缴方式和管理体制，严格“收支两条线”管理。改革和简化财政票据，统一使用电子版“江苏省非税收入一般缴款书”。开发使用非税收入管理信息系统，实现源头监管和过程控制。
二是开展专项治理检查，着力完善体制机制。开展财政资金安全专项检查。区、街两级财政部门对财政资金拨付流程和岗位设置情况进行自查和检查，结合风险点分析制定财政资金拨付管理办法，优化拨付流程，健全制衡机制，实行出纳集中统一支付。开展土地出让金使用管理情况检查，制定了我区土地出让金管理办法。在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作，提出“小金库”源头综合治理意见。进一步扩大政府采购规范范围，将区级建设工程纳入政府采购管理，全年实现采购金额12340万元，同比增长27%，节约资金1576万元，节约率达11.3%。
三是作风建设和内部管理制度进一步提高。一是实行限时办结制度，提高工作效率。二是修订和完善内部管理制度。修订和制定内部管理制度27个。三是积极为全区发展争取上级财政资金。围绕全区经济社会发展重点项目，全年争取上级财政资金4.2亿元，剔除基金不可比因素，同比增长70.49%。
在总结工作成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我区财政改革发展中仍然存在一些亟待解决的问题。一是金融危机影响仍然存在，经济回升的基础还不稳固，提高财政收入增长速度的难度进一步加大。二是财政保障范围不断扩大，支出需求与财力存在较大差距，收支矛盾依然十分尖锐，财政支出压力进一步加大。三是财政资金紧张与使用效率不高现象并存，财政资金使用管理需要进一步加强。对这些问题，我们一定高度重视，采取更加有力的措施，认真地逐步加以解决。
二、2010年财政预算安排
根据区委对财政工作的总体要求，参照2009年财政收支完成实际情况，2010年财政工作和预算草案编制的总体思路是：按照市委、市政府加快“三个发展”的要求，全面贯彻落实区委九届三十一次会议精神，解放思想，认清形势，坚定不移地落实新一轮“保增长，促转型”的各项工作。继续实施积极的财政政策，做大做强财政收入规模。以公共财政为指引，进一步优化财政支出结构，着力提高社会保障水平，大力发展社会公益事业，促进社会和谐稳定。
2010年全区财政收支预算草案主要安排情况是:
（一）财政收入预算安排
2010年财政总收入安排40亿元（其中国税25.1亿元，地税14.6亿元），同比增长14%。其中地方一般预算收入安排19 亿元（其中:国税7.3亿元，地税11.3亿元），同比增长14%。
（二）财政支出预算安排
按照现行财政体制计算，2010年全区地方可用财力预计为13.5亿元。按照“收支平衡、略有结余”的原则，一般预算安排支出13.5万元，其中街道3.5亿元，区本级支出10亿元 (区本级支出预算安排的具体情况见附表)。
三、2010年财政重点工作
2010年是实施“十一五”规划的最后一年，做好今年的财政工作具有承前启后的意义。根据区委的统一部署，在新形势下加快“三个发展”战略规划，加快税收增速回升的向快转变，加强改善民生促进和谐的保障能力，促进全区经济社会平稳较快的发展，为开启我区“十二五”规划奠定良好基础。为实现上述目标，着重抓好四个方面的工作：
1.继续加大政策支持力度，促进经济转型发展转变。一是继续实施积极的财政政策。坚持财政政策扶持的重点、节奏、力度，与产业发展定位和经济发展方向的有机结合，建立适度的产业发展专项资金，重点支持软件等相关产业做大做强，大力支持总部经济的聚集发展。二是继续实施项目融资财政贴息。强化融资措施，巩固融资规模。三是支持和服务中小企业融资。继续支持社会担保机构发展，扩大雨安担保公司注册资本规模，使其达到1亿元。探索融资风险分担机制，联合银行、担保机构为中小企业打包融资，破解中小企业成长壮大的资金瓶颈。
2.继续加大税收组织力度，促进税收增速向快向好。一是强化税收组织责任制和考核机制，将税源点和增长点层层落实到责任人。增加地方一般预算收入考核任务，二是强化税收组织措施和培育机制，坚持培育与挖掘税收并重。围绕税收大户和税收增长点，强化服务、征管、协调为一体的工作机制和责任制。三是强化税收组织目标管理和倒逼机制。坚持从早从紧的原则，将税收分析、协调指导和跟踪落实，贯穿于税收组织的全过程，为实现税收增长目标提供组织保障。
3.继续加大民生财政支持力度，促进社会和谐发展。一是优化财政支出结构。充分考虑刚性支出增长需求，加大对教育、卫生、社保、就业等民生领域的投入，着力保障和改善民生。二是集中资金支持社会事业发展。坚持统筹兼顾协调发展的原则，深化厉行节约措施，加强预算与执行对一般性支出和非生产性开支的控制，重点保障为民办事实工程和生态雨花建设，进一步提高公共服务水平，提升生态环境品质。三是及时落实扩大内需政策资金。继续实施粮食直接补贴、农资综合补贴和农机购置补贴的财政政策，进一步做好家电、汽车摩托车下乡等扩大内需的财政补贴工作。
4.继续加大财政改革力度，推进科学理财、精细化管理。一是全面推进非税收入管理改革。将非税收入管理改革扩大到街道（园区）和事业单位，统一规范非税收入收缴行为。二是加强行政事业单位国有资产管理。建立职责明确、分级管理的国有资产管理体制，完善国有资产与预算管理、财务管理有机结合的管理机制，启用单位国有资产管理信息系统，实时反映和监督资产变动和使用情况。三是启动财政集中支付改革工作。按照分类实施、集中支付的原则，先行工资统发制度改革。四是深化政府采购管理改革。加强工程项目招投标综合治理，完善政府采购依法操作、阳光运行的管理机制，配套建立办公设备配置标准化管理制度，将提高采购效益与厉行节约结合起来。五是加强财政监督检查工作。针对小金库检查工作中所发现的问题，建立健全必要的规章制度，采取相应的联动机制，实行审计、监察和财政相关的信息共享。六是加强区、街财政的内部管理。调整优化内部岗位职责分工，启动内部控制制度的制定及实施，进一步强化廉洁、高效的目标意识，切实提高财政管理和监督水平。
各位代表：新的一年，财政工作任务光荣而艰巨。面对困难，我们有信心克服，面对压力，我们有决心战胜。我们将在区委的正确领导下，按照区委九届三十一次全会的精神和要求，坚定信心，迎难而上，共克时艰，扎实工作，圆满完成各项财政工作任务，为促进全区大力推进转型、创新、跨越发展，加快建设科学、生态、和谐雨花作出新的贡献！
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