关于我区2019年财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告审议意见落实情况的报告

关于我区2019年财政预算执行和其他财政

收支情况审计工作报告审议意见

落实情况的报告

区人大：

    区第十八届人大常委会第二十七次会议听取和审议了区审计局局长尹湘麟受区政府委托所作的关于我区2019年财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，于8月3日下达了审议意见书（第8号）。收到审议意见书后，区政府进行了认真研究和部署落实，现将审议意见的落实情况报告如下：

一、关于加大监督力度，维护审计权威的审议意见

以国家重大政策、区委区政府中心工作、民生热点等为导向立项，拓展政策跟踪审计、统筹财政同级审和经济责任审、注重民生审计、转型工程投资审计、融合开展专项审计。全年计划项目13个，另组织开展保障房决算审计项目9个；开展工程联合会审项目66个，提出意见建议280条；开展政府投资审计管理备案732个、14.3亿元，抽签复核32个，复核资金量4.56亿元。积极配合省市完成疫情防控捐赠款物、招商引资及营商环境、社保资金、青海扶贫等“一条鞭”专项审计调查，指出问题19个，提出意见建议12条，促进政府层面出台《雨花台区政府投资建设工程项目联合会审暂行办法》《关于进一步加强政府投资建设项目审计监督的实施意见》及《雨花台区企业资本市场培育计划》等10余个文件。

二、关于创新工作方式，提升审计质量的审议意见

一是大力推进工程智慧审计系统建设。强化大数据审计应用，加快审计信息化建设，经过周密筹划、精细实施，已初步完成了“政府投资建设工程智慧审计管理系统”的自主研发和测试工作，完善了“统一计划，分层负责，注重监督”工程审计转型创新模式。二是推进计算机审计方法与应用。推行“双主审”模式，按照“集中分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计思路，在多个项目中由数据主审负责财务收支数据分析工作，编制独立的数据分析方案，开展数据归集和分析，形成独立的数据分析报告，从而为审计报告提供有效支撑。三是科学统筹，确保全年审计项目有序推进。多次召开“两统筹”项目推进会，充分利用导视图成果，准确把握全面审计与突出重点的关系，细化审计任务清单，线上线下落实审计方法，科学安排人员分工，按照1+N项目布局，一审多果、一果多用的原则，统筹推进各审计项目。制订出台《加强审计项目质量控制规定》《优秀项目操作指南》，建立贯穿全年、全环节的质量管理办法。

三、关于加强审计整改落实，确保审计成效的审议意见

切实加强审计整改工作，扩面落实财政审部门联合督查制度，进一步推动审计问题整改挂销号和审计报告公示制度。探索联合促改，修订完善《雨花台区“纪巡审”联动制度》，确立了专题共推、信息共享、整改共促的联动工作总机制。10月中旬，区审计局联合人大、纪委、政府办及财政局等组成督查组，共同对财政审查出问题整改情况进行了现场督查。相关单位积极采纳审计意见和建议，落实审计整改主体责任，对照审计查出问题，能够认真分析，查根溯源，落实整改措施，确保整改实效。

雨花台区人民政府

                                                                       2020年11月19日