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区财政局局长贾乐实
2017年7月27日
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，我向本次会议报告2016年全区财政决算情况，请予审议。
2016年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全区经济社会发展总体部署和目标任务，积极发挥财政职能作用，突出做大总量，不断做优质量，着力优化支出结构，切实保障民生需求，继续深化财政管理改革，努力提高财政资金使用效益，较好地完成了区十七届人大五次会议确定的目标任务，全年财政预算执行情况总体良好。
现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十八届人大一次会议有关雨花台区2016年财政预算执行情况报告中收支情况相比，决算数据收支略有变化。现将2016年区级财政决算报告如下：
一、一般公共预算决算情况
1、一般公共预算收入情况
2016年，一般公共预算收入69.72亿元，完成调整预算的100.7%，增收8.43亿元，增长13.7%，增幅位列全市第四。
从收入决算的具体情况看，税收收入63.83亿元，增长25.3%，税占比为91.5%，全市第三。其中：营业税（含“营改增”）25.40亿元，增长40.6%；增值税12.13亿元，与上年持平；个人所得税9.65亿元，增长48.5%；企业所得税7.58亿元，增长38.5%；城市维护建设税5.69亿元，增长17%；房产税2.11亿元，下降21.5%。
非税收入5.89亿元，下降10.7%。其中：专项收入（教育附加）4.05亿元，增长16.6%；行政事业性收费收入1.23亿元，下降44.6%；罚没收入0.29亿元，下降36.4%；国有资源（资产）有偿使用收入0.26亿元，下降40.3%。
2、一般公共预算支出情况
2016年，一般公共预算支出55.44亿元，其中：区级一般公共预算支出50.07亿元，增支7.69亿元，增长17.9%；上级转移支付5.37亿元，减支0.27亿元。
从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出55.44亿元，增支7.42亿元，增长15.4%。其中：一般公共服务支出3.79亿元，增长5.9%；公共安全支出1.52亿元，增长9.2%；教育支出7.90亿元，增长15.5%；文化体育与传媒支出0.44亿元，增长13.5%；社会保障和就业支出4.02亿元，增长17％；医疗卫生支出1.90亿元，增长2％；城乡社区事务支出19.46亿元，增长8.7%。
3、一般公共预算收支平衡情况
根据现行市对区财政体制，2016年，收入合计92.63亿元，其中：一般公共预算收入69.72亿元、税收返还收入3.30亿元、区既得利益补助3.41亿元、市专项转移补助6.76亿元、新增一般债券转贷收入3亿元、上年结转收入4.01亿元、调入预算稳定调节基金2.24亿元、其他资金调入0.19亿元。支出合计83.47亿元，其中：一般公共预算支出55.44亿元、体制和专项上解支出23.49亿元、增设预算周转金0.5亿元、安排预算稳定调节基金4.04亿元。收支相抵后，一般公共预算结转下年继续使用9.16亿元，结余资金全部用于补充预算稳定调节基金。
4、重点项目绩效评价情况
2016年，区财政局对区卫生局及其4家直属单位2013—2015年项目支出进行了绩效评价，核查项目任务完成情况，核定预算资金结余结转情况。经评价，区疾病控制中心和妇保所全面完成或超额完成婚前医学检查、“两癌”检查等重大妇幼公共卫生项目和血吸虫、结核病、艾滋病、慢性传染性病防治等基本公共卫生项目市下达的目标任务；完成一、二期“智慧医疗”建设任务，建成了全区卫生数据中心，通过社区医疗卫生业务管理系统和雨花医院数字化二级医院管理信息系统，大大提高了医疗诊治效率和方便了居民就医；完成雨花医院板桥新城院区医疗设备基本配置，实现新院区按时开诊、正常运行。
5、预算周转金规模和使用情况
2015年末，预算周转金规模为0.84亿元，2016年年初安排预算支出时未动用。
2016年末，增设预算周转金0.5亿元，全区预算周转金规模为1.34亿元。
6、区级预备费使用情况
2016年，区级预备费预算1亿元，当年实际支出0.49亿元，用于年初难以预见的支出，主要包括外贸稳增长、环境综合整治、应急防汛等项目支出，按规定列入相关支出科目，结余0.51亿元全部用于补充预算稳定调节基金。
7、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况
2015年末，预算稳定调节金规模为3.01亿元，2016年年初安排预算支出动用1.1亿元，调整预算时，动用1.14亿元，剩余0.77亿元。
2016年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金以及尚未动用的预备费等合计4.04亿元全部安排预算稳定调节基金，加上尚未动用的预算稳定调节基金0.77亿元，全区预算稳定调节基金规模为4.81亿元。
二、政府性基金预算决算情况
2016年，全区政府性基金收入合计62.44亿元，其中：市专项转移补助56.97亿元、上年结转收入0.33亿元、新增专项债券收入4.70亿元、调入其他资金0.44亿元。政府性基金支出合计62.09亿元，其中：土地出让金收入安排支出61.38亿元。收支相抵后，结转下年继续使用0.35亿元，主要是农村基础设施建设和福彩公益金支出等。
三、社会保险基金预算、国有资本经营预算决算情况
南京市社会保险基金实行市级统筹，我区区级国有企业暂无利润。因此，我区不涉及社会保险基金预算和国有资本经营预算两本预算。
四、结转资金使用情况
2015年末，结转项目滚存4.35亿元，2016年实际执行1.31亿元，结转下年继续使用3.04亿元。
2016年末，结转项目滚存9.51亿元，其中：一般公共预算结转9.16亿元、政府性基金结转0.35