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区财政局局长贾乐实
2016年11月29日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会本次会议报告2016年区级财政预算调整方案（草案）的建议，请予以审议。
一、一般公共预算情况
（一）年初预算安排及年中已调整情况
经区十七届人大第5次会议审议通过，2016年全区一般公共预算收入67.4亿元，增长10%。按照现行市区财政体制测算，全区2016年一般公共预算财力48.1亿元，安排一般公共预算支出48.1亿元，其中：区本级安排27.2亿元、街道(园区)（含软件谷，下同）安排20.9亿元。
7月份，经区十七届人大常委会第33次会议审议通过，将省转贷我区的新增一般债券3亿元，增加2016年我区一般公共预算可安排财力，全区一般公共预算财力由年初48.1亿元调整为51.1亿元；相应将全区一般公共支出预算由年初的48.1亿元调整为51.1亿元，其中：街道（园区）一般公共预算支出由年初的20.9亿元调整为23.9亿元。
（二）1-10月份一般公共预算执行情况
1-10月份，全区一般公共预算收入62.6亿元，增长22.4%，增收11.4亿元，完成人代会目标的92.8%，完成区委目标的90.5%。全区一般公共预算支出40.1亿元，其中：区本级22.5亿元、街道（园区）17.6亿元。
（三）全年一般公共预算收入和区级可用财力预计
根据全区经济发展情况，综合考虑房地产、建筑等行业以及“营改增”改革等增减因素，2016年全年一般公共预算收入预计完成69.2亿元左右，增长13%，比年初预算增收1.8亿元，但收入结构变化较大[“营改增”改革后，国家调整增值税（含原来的营业税）收入划分比例，改变了收入结构]。具体税种增减的情况是：
增值税增收37900万元，营改增（含营业税）减收56230万元，企业所得税增收6900万元，个人所得税增收22800万元，其他税种增收1800万元，非税收入（含教育附加和地方教育附加）增收4630万元。
“营改增”改革实施后，省市体制如何进行调整，目前省市都没明确。按照现行的市区财政体制，一般公共预算收入形成的财力同年初比变化不大。
年终实际执行结果如有超收，超收财力和体制结算增加的财力将安照《预算法》要求，全部补充预算稳定调节基金。
（四）区级收支预算调整的建议
1、2016年全区一般公共预算收入调整为69.2亿元。
2、2016年支出预算在7月份调整的基础上，因执行过程中国家、省市相关政策要求，对以下内容进行调整：
一是参照苏事管（2016）34号通知精神，区级机关事业单位自
二是事业单位绩效工资落实调控政策一年需要5000万元
三是环境综合整治追加安排1000万元。
四是2016年地方政府新增的一般债券发行费27万元、利息97万元（不占用财力，作调入处理）。
上述几项需要增加刚性支出11524万元，通过调入预算稳定调节基金11400万元，调入收入124万元。
综上所述，建议2016年一般预算可用财力由51.1亿元调整为52.25亿元，一般公共预算支出由51.1亿元调整为52.25亿元。
（五）预算稳定调节基金安排和使用情况
2015年末，预算稳定调节基金规模为3亿元，年初安排预算时动用1.1亿元。本次预算调整，因省、市政策调整动用