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官方微博关于雨花台区2021年上半年财政预算执行情况的报告
区财政局局长 项前
2021年7月23日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。
上半年，我们认真贯彻区委区政府的决策部署，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕“十四五”开局目标任务，围绕“全面创新、全域高新”发展定位，以新经济为引领，实施积极的财政政策，持续优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在全区各街道（园区）和财税部门的共同努力下，顺利实现财政收入“双过半”，上半年全区财政预算执行情况总体较好。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入情况：上半年，全区一般公共预算收入完成56.8亿元，同比增幅13.7%，完成人代会目标（88.5亿元）的64.1%。
从征收部门分析：税务部门完成49.9亿元，同比增幅16.1%；财政部门完成6.9亿元，同比下降1.4%。
从税收收入结构分析：税收收入完成47.6亿元，同比增幅16.5%；非税收入完成9.2亿元，同比增幅1%，税占比为83.8%，同比增长2个百分点。
从全市情况分析：我区一般公共预算收入同比增幅全市排名第9，主城区排名第3，超全市平均水平1.4个百分点；序时进度全市排名第3，主城区排名第2，超全市平均水平5.5个百分点；2020和2021两年平均增幅全市排名第6，主城区排名第2，超全市平均水平0.9个百分点。
2.支出情况：上半年，一般公共预算支出46.2亿元，完成预算的50.4%，同比增长9.2%。上半年全区民生支出36.5亿元，占一般公共预算支出的比重为79%。主要支出执行情况如下：一般公共服务支出4.7亿元，增长23.6%（主要是街道年初预算基数增加，支出规模较去年扩大）；公共安全支出1.9亿元，增长104.1%；教育支出6.9亿元，增长3.6%；科学技术支出7.5亿元，增长0.4%；卫生健康支出2.3亿元，增长14.2%；社会保障和就业支出3.7亿元，增长23.1%；城乡社区支出8.2亿元，增长3.8%；农林水支出1.4亿元，增长67.4%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，市专项转移支付的政府性基金收入95亿元（其中土地出让金收入92.1亿元），上年结转1.8亿元。支出54.3亿元，增加23.2亿元，完成预算的54.5%，同比增长74.7%，主要是土地出让金安排的支出增加。
（三）国有资本经营预算执行情况
上半年，未实现国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出38万元，支出来源主要是上年度结转资金。
（四）中央直达资金支出执行情况
上半年，下达我区中央直达资金8843.8万元，截止6月30日，已拨付7524.8万元，支出进度85.1%。其中主要是：拨付126省道雨花段工程建设资金3517万元、发放高校毕业生房租补贴1817万元、拨付基本公共卫生建设资金463.6万元、拨付优抚对象抚恤补助442万元、拨付城镇保障性安居工程补助资金487万元、拨付长江禁捕退捕资金补助170万元、拨付困难群众救助资金166万元、拨付公立医院综合改革补助资金100万元等。
（五）上半年预算执行情况的主要特点
1.聚焦“双创”、保障就业，全力支持“四大培育计划”。
一是全力支持创新创业发展。深入实施创新驱动发展战略，认真贯彻落实市委1号文件要求，围绕全市创新名城计划，筹措安排各类政策扶持资金3.85亿元；安排科技项目资金6324万元，用于支持全区企事业单位科技创新建设、“高端人才团队引进计划”和省“双创”人才计划等。
二是建立多层级高企培育体系。聚焦高端软件、人工智能、新型都市工业等新兴产业，加快推动我区现代产业发展和升级。共设立3支子基金，政府累计出资8400万元，撬动各类社会资本投资近18亿元；实施企业资本市场、独角兽瞪羚企业、高新技术企业、新型都市工业智能制造企业“四大培育计划”，鼓励企业上市挂牌和已上市企业再融资，积极引导企业减持。上半年，拨付新四板企业上市挂牌补贴专项资金460万元。
三是奋力推动实现高质量就业。强化就业优先政策，努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。根据《雨花台区支持企业春节留宁稳岗、节后复工复产方案》，为辖区内企业员工送上暖心大礼包，发放补贴223万元，惠及246家企业6000余人，25个农贸市场900余个经营摊位。全面落实各项就业扶持政策，开展就业扶持解困帮扶，落实我区大学生就业创业财政补贴，上半年，拨付各类就业保障资金3688万元。
2.利民为本、提质增效，民生福祉持续增进。
一是完善多层次社会保障体系。拨付被征地人员老年生活补贴、缴纳失地人员社保和医保等财政补助资金1803万元；统筹城乡低保标准，为2516名城乡低保人员足额发放低保资金1038万元；进一步提高困难群众的大病救助标准和临时救助力度，安排救助资金1015.8万元；促进残疾人事业发展，投入713万元用于完善残疾人社会保障和服务体系建设；充分落实和保障军人退役安置政策，投入保障资金1558万元；发放尊老金212.3万元，惠及8945名老人。
二是全力支持教育优质均衡发展。投入1.06亿元，有序推进新建学校建设和校舍修建；拨付600万元，用于推进教育资源优化发展；足额安排在编教师的工资及福利，进一步提高教师增量绩效保障水平，安排聘用教师政府购岗经费4050万元；继续加大对幼儿教育的扶持力度，拨付幼儿教育相关经费6020.5万元；支持民办教育发展，补助民办教学机构经费382万元；安排120.2万元，用于家庭经济困难学生资助。
三是稳步提升医疗卫生服务能力。按照全区工作部署，及时拨付疫情防控资金3713万元；为减轻百姓看病负担，拨付基本药物零差价销售工作补贴398万元；拨付资金3582万元，用于落实基层医疗卫生机构综合改革的各项政策和基层医疗机构运行机制建设；提高基本公共卫生服务政府补助标准到100元，拨付基层医疗机构服务经费3112万元；加大对公立医院扶持力度，拨付专项资金1780万元，促进雨花医院建设和发展，用以提高其医疗保障水平和服务能力。
四是积极助力文体事业不断繁荣。为支持创新文艺阵地，激发文化遗产创新活力，推动文化产业优化发展，共投入2193万元，主要用于文物及非遗物质文化建设、特色文化专项扶持及开展踏青节、休闲节等活动；稳步推进体育惠民项目，拨付220万元用于体育公园设施维护及社区健身器材更新改造，努力为广大居民创造良好的健身环境。
3.路网通达、宜居宜业，城市面貌绽放新颜。
一是不断加强基础设施建设。投入2.9亿元，用于保障郁金香路、丁墙路、紫荆花路西延、长虹路西延、管道路中段、兴梅路等工程建设；投入408.6万元，用于宁芜铁道口平改立工程；拨付27.9万元，支持“四好农村路”建设。
二是不断提升良好人居环境。投入6588万元，用于保障我区老旧小区改造项目；拨付人才安居补贴资金300万元；拨付公租房租赁补贴及保障性资金149万元。
三是不断巩固污染防治成果。投入7575万元，支持国关片区、板桥河、南玉带河及秦淮新河等流域雨污水管网建设；拨付2175万元，用于农花河、工农河、板桥河及柏家河等河道水环境提升；拨付企业污染治理补助、环保监测等专项经费184万元。
四是不断推动生态良性发展。推进城镇生活垃圾分类处理，拨付344万元，用于垃圾分类基础设施建设及宣传工作；绿化方面投入3352万元，主要用于森林防火及防火通道整治、菊花台公园改造、花神大道和软件大道绿道建设工程、花神科技小游园建设工程和新河市民绿地广场建设等。
4.防范风险、守住红线，社会大局和谐稳定。
一是有效防范化解地方债务风险。将到期政府债券本息纳入年初预算安排，保障及时足额偿还，严格执行政府债券限额和预算管理。我区2020年调整后政府债务限额为110.4亿元，上半年，新增债券下达后，全区地方政府债务余额为100.135亿元，控制在债务限额以内，风险总体可控。上半年，发行地方政府一般债券2.6亿元，其中：0.7亿元用于兴梅路（含一号沟）建设工程、0.5亿元用于管道路中段建设工程、0.5亿元用于雨花经济开发区西寇南路建设工程、0.5亿元用于雨花经济开发区西寇北路建设工程、0.4亿元用于南京市宁南小学项目。
二是切实提高公共安全水平。上半年，投入173万元，用于创新网格化社会治理、综合治理和平安创建、依法治理和法治创建、群防群治以及扫黑除恶工作；投入425.7万元，用于安全生产隐患整改、安全生产执法监管以及应急救援。
5.统筹谋划、精准发力，财税改革纵深推进。
一是全面落实预算绩效管理三年行动计划。2021年，区街两级共838个项目申报绩效目标，涉及资金53.2亿元；对2020年“高技能人才培养及经济适用房小区技能培训补贴”、“环卫保洁经费”等61个专项资金开展重点绩效评价；对2021年“垃圾分类”、“学校安保经费”等10个专项资金进行重点监控；对新城规建办“中华中学”专项债建设项目进行中期绩效评价；对生态环境局拟申报的2022年“污染防治整治、能力建设经费、餐饮业专项整治”进行前评价，对6个单位开展部门整体预算绩效评价；对板桥街道、西善桥街道开展财政收支绩效评价。
二是重点推进国资国企改革任务。贯彻落实国资国企改革要求，整合区内优质资源和资产，优化国资监管体系，开展区国有和集体企业调查摸底，聘请第三方咨询公司启动雨花国资国企改革方案设计工作。推进全民所有制企业公司制改革，继续深挖全区全民所有制企业，明确改革范围，月度跟踪各主管局改革进展，加强日常督导。上半年，我区所有制改革任务已完成50%。加快推进剥离国有企业办社会职能改革，对尚未完成剥离国有企业办社会职能的改革任务项目进行梳理，建立剩余任务台账，倒排工作计划，对责任街道持续督促跟进改革任务。
三是稳步实施预算管理改革创新。积极推进非税收入收缴电子一体化系统改革，上半年，除医疗系统外，全区128家执收单位全部上线，覆盖率达100%，其中104家单位实现系统收缴3.3亿元。推进公务出差差旅费报销电子化改革，选取8家预算单位完成“公务之家”注册，试点实施差旅电子凭证网上报销改革，实现了网上审批、网上支付、网上报销的全流程电子化管理，进一步规范差旅行为，降低行政运行成本，实现了财务管理的创新发展。编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告，全面清晰反映政府收支和资产负债。积极配合区级人大预算联网监督系统升级，按时提供相关执行数据，主动接受人大代表对预算执行过程的监督。
上半年，总体来看全区财政运行较为平稳，但预算执行中还存在不少困难和挑战：虽然上半年收入增幅较高，但下半年完成收入目标任务压力依然存在，同时“三保”支出需求不断增长，财政收支难以平衡；部分工程项目上半年推进较慢，资金支出进度滞后于序时进度；预算管理与绩效、资产、采购等管理衔接不够，不同管理数据缺乏有效衔接和信息共享。针对这些问题，我们对此高度重视，并将结合人大审议意见，采取有效措施，切实加以解决。
二、下半年重点工作
下半年，区财政将在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，立足“全面创新、全域高新”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，以建党百年为契机，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，坚决做好财政各项重点工作，确保“十四五”开好局、起好步，为经济行稳致远、社会安定和谐提供坚实财力保障。
（一）聚焦财源建设，推动财政收入稳步增长。一是严格落实减税降费政策，推动培植税收贡献高、可持续发展的税源经济。加强经济形势研究和分析，强化征管信息共享、分析预测和税源监控，确保各项财税收入有序入库；二是完善企业服务长效机制。坚持分级分类走访制度，充分利用“我为群众办实事”契机，凝聚各方力量，共推问题解决，形成服务企业浓厚氛围，助推企业发展；三是支持主导产业加快发展。将持续推动与华泰紫金、上海金浦开展深度合作，吸引社会资本，共同赋能我区技术创新和产业发展，下半年，计划推动设立2-3支子基金，包括1支天使子基金。同时，面向重点地区招大引强，发挥资源优势，提供优质的服务，最大程度吸引优质企业落户，实现财政收入增长与经济发展同步。四是积极拓展非税收入来源，继续加强非税征收管理，最大限度增强可用财力。
（二）聚焦预算约束，应对财政收支平衡压力。一是聚焦区委区政府的决策部署，把握财政资金投向，用好中央直达资金，确保资金惠及企业、基层和群众，切实发挥资金实效；二是严格贯彻过“紧日子”的要求，坚持量入为出，精打细算，节约裕民，硬化部门预算约束，严把预算支出关口，严控一般性支出；三是落实全面绩效管理要求，推动绩效管理覆盖所有财政资金，完善新增重大政策和项目事前绩效评估机制，加强绩效评价结果运用，提升预算管理水平和政策实施效果。
（三）聚焦改革创新，提升财政（国资）管理水平。加强顶层设计，实现靶向突破，全力推进各项财政改革。一是推进预算管理一体化改革。按照《江苏省预算管理一体化规范（试行）》文件要求，组建我区一体化系统实施运维团队，规范梳理财政业务，编制《预算编制板块需求规格说明书》，做好宣传培训，确保完成预算编审、预算执行模块的顺利上线。二是积极探索财政资金直达常态化机制。贯彻落实中央资金直达机制常态化要求，进一步扩大我区直达资金覆盖面，不断完善直达资金单独标识、单独下达、单独台账制度，对直达资金的分配、拨付和使用全过程加强监管，确保资金流向明确，确保财政补贴资金及时足额兑现。三是全面推进国资国企改革。深入实施区国企改革三年行动方案，坚持以管资本为主线，以市场化为导向，持续深化国资国企改革。推进国有资本布局优化整合，逐步形成多个主业清晰、竞争力强、具备现代企业管理制度的集团公司。全面强化国资国企监管，优化完善行政事业单位国有房产出租模式，规范资产出租行为，提高资产使用效益。
（四）聚焦风险管控，确保政府债务安全可控。进一步强化风险意识，严防系统性债务风险。严格执行政府性债务管控的各项政策规定，着力控规模、定制度、抓规范、降成本、防风险，坚守法律“红线”和可持续发展“底线”，切实做到“三个确保”。严格落实隐性债务化解方案，平稳有序推进化债工作，确保完成全年化债任务。做好新增债券申报工作，积极争取债券资金。严格对照政府债券发行管理相关文件及市局考核要求，结合我区隐性债务化解规模，与年度化债计划相匹配。
以上报告如有不当之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。
附：表1.雨花台区2021年1~6月财政收入完成情况表
表2.雨花台区2021年1~6月财政支出执行情况表
