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官方微博区财政局局长 贾乐实
2018年7月26日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告全区2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
今年上半年，我们认真贯彻区委的决策部署，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕攻坚“三个主战场”、“对标找差”和财政重点工作，聚力创新、聚焦富民，全力推动全区经济和社会事业平稳协调发展。在全区各街道（园区）和财税部门的共同努力下，顺利实现了财政收入“双过半”，上半年全区财政预算执行情况总体良好。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.收入情况：上半年，一般公共预算收入完成52.3亿元，增长19.7%，增收8.6亿元，完成人代会目标的65.7%，实现了财政收入“双过半”。
从征收部门分析：国税完成27.5亿元，增长25.7%，增收5.6亿元，占收入总量的52.7%；地税完成24.0亿元，增长21.2%，增收4.2亿元，占收入总量的45.9%；财政完成0.8亿元，下降61.6%，减收1.2亿元，占收入总量的1.4%。
从收入级次分析：区本级完成10.8亿元，增长6.9%，增收0.7亿元，占收入总量的20.7%；街道（园区）完成41.5亿元，增长23.8%，增收7.9亿元，占收入总量的79.3%。
从全市各区情况分析：上半年，一般公共预算收入增幅为19.7%，位居全市第七；税占比为93.0%，位居全市第六。
2.支出情况：上半年，一般公共预算支出38.2亿元，完成预算的51.9%，增长32.6%，增支9.4亿元。主要项目执行情况如下：一般公共服务支出2.4亿，增长11.5%；公共安全支出0.9亿元，增长2.5%；教育支出5.7亿元，增长31.0%；文化体育与传媒支出0.2亿元，增长3.5%；社会保障和就业支出2.9亿元，增长4.6%；医疗卫生支出1.0亿元，增长0.9%；城乡社区事务支出10.2亿元，增长7.7%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，市专项转移支付的政府性基金收入26.5亿元，安排支出19.0亿元，增长284.8%，增支14.0亿元，主要是上半年市专项转移支付安排的土地出让金较上年同期增加14.1亿元。
（三）上半年预算执行情况的主要特点
1.以提质增效为目标，加快转变经济发展方式
牢固树立新发展理念，坚持质量第一、效益优先，助力全区经济发展提质增效。
一是攻坚克难抓收入，压实责任确保增收。通过强化目标考核，增强工作责任感、紧迫感，除西善桥街道外，其他街道（园区）均实现了“双过半”。通过加强分析预测，提高税收预见性，准确把握各街道（园区）、税种板块和重点企业税收发展趋势。通过主动服务企业，提升服务精准度，全方位了解企业生产经营情况及重大涉税事项，积极回应和帮助解决企业诉求。通过创新管理模式，实现管理精细化，运用税源数据管理平台及时有效地掌握税源增减变化情况。
二是创新驱动谋发展，助推产业优化升级。设立科技创业投资引导基金，采取基金引导方式，有效撬动社会投资，促进产业转型升级。加大财政投入力度，重点对软件载体建设、企业培育、人才集聚等方面给予支持，推进区内产业结构优化升级。安排9822.7万元，支持扶持软件产业发展、引进高层次创业人才、奖励科技项目，为财政持续增收发挥了重要作用。
三是积极宣传造环境，全力扶持企业发展。安排7391万元，落实更加积极的“双创”激励政策，营造有助于人才集聚发展的良好环境。贯彻落实市委1号文件精神，保障各类政策扶持资金3.05亿元，助推具有全球影响力的创新名城建设。上半年，协同相关部门为区内 58 家（次）企业向上申报各项扶持项目77个（次），已获批下达专项资金3565.2万元。
2.以服务民生为宗旨，满足人民美好生活需要
坚持以人民为中心的发展理念，兜住民生底线，着力保障和改善民生。
一是优先发展教育事业。安排8468.5万元，持续推进教育均衡化发展，支持学校现代化标准建设、新建校开办等建设经费；安排255.4万元，健全家庭经济困难学生资助体系等；安排4378.9万元，推进学前教育普惠提质，支持民办教育发展。
二是提高社会保障能力。安排6852.6万元，加大对困难群体的保障力度，支持构建完善社会救助体系；安排2819.3万元，支持养老院建设，保障多层次养老服务体系建设；安排108.9万元，推动残疾人精准康复工作；安排1912.5万元，支持社区治理和服务创新建设；安排772.4万元，开展职业技能培训，推进创业带动就业，优化全区就业结构；安排专项资金3305.5万元，推进“物业补贴”、“小区出新”等工程建设，实现社区规范化、标准化、精细化、品质化，打造干净整洁平安有序的社区环境。
三是推进医疗卫生建设。安排137.1万元，补贴基本药物零差价销售，减轻百姓看病负担；安排7571.6万元，落实基层医疗卫生机构综合改革的各项政策和基层医疗机构运行机制建设；安排各基层医疗机构服务经费2550万元，将基本公共卫生服务政府补助标准提高到人均90元；安排住院及门诊补偿资金1259.8万元，提高新农合参保补偿水平，将筹资标准提高到人均1050元。从残保金中安排814.7万元，补贴残疾人康复及残疾人两项补贴等。安排 84.1万元，大力保障全方位全周期健康服务体系建设。
四是加强平安雨花建设。安排3744万元，完善立体化社会治安防控体系，推进“雪亮工程”和“智慧派出所”建设；安排大案要案专项奖励等经费341.5万元；安排安全生产专项整治和执法监察经费518.3万元，筑牢“大安全”体系，坚决防范和遏制重特大安全事故发生；安排专项经费210万元，提升校园安全保障等级；安排平安志愿者和基层网格员队伍经费63万元，打造平安志愿者品牌。
3.以文化繁荣为抓手，有效促进文明城市建设
坚定文化自信，提升雨花文明城区建设，支持开展理想信念教育，大力培育和鼓励践行社会主义核心价值观。
一是健全公共文化服务体系。安排937万元，促进从区域均等、群体均等两方面推进公共文化服务均等化，全力推进公共文化服务新体系建设。
二是深入实施文化惠民工程。安排455万元，新建社区综合文化服务中心，支持开展丰富多彩的群众文化活动；安排97万元，通过送图书和送电影方式，支持开展全面阅读活动；安排223.3万元，维修更新社区健身器材和引导社会各方力量，支持开展全面健身活动。
三是积极推动文化产业发展。支持浡泥国王墓“海丝”申遗、雨花市民中心建设，协助文化局帮助区内企业申请340万元文化产业发展专项资金和500万元金融优惠贷款，全力提升文化产业发展新融合。
4.以环境保护为红线，着力提升城市功能品质
坚持绿色发展，以环境综合整治行动和精细化建设管理为抓手，加大生态环境保护和治理力度，建设生态雨花。
一是继续提高生态绿化水平。安排153.5万元，加大绿化景观提升及绿色通道绿化提档升级；安排1790万元，推进园林、广场绿化建设项目；安排723万元，用于加强日常养护管理、安全隐患修剪改造及病虫害专项整治工作。
二是着力优化城区环境品质。通过申请政府新增债券16.6亿元，加快推进南外雨花国际学校、兴梅路、人居森林、老街改造等项目。
三是加大综合整治和改造力度。安排5504万元，高标准完成南院路、党校路改造出新和梅钢9号路综合整治工程；安排316万元，继续整治背街小巷，延伸整治范围。
四是注重解决突出环境问题。安排6607.1万元，提高环卫设施标准，提升环卫市场化运作水平；安排6272万元，保障“263”工作的推动，贯彻落实长江岸线生态环境保护，切实提升区域环境质量；安排706万元，支持企业节能减排及补贴新能源汽车推广应用。
5.以改革创新为动力，切实提高依法理财水平
坚持深化财政综合改革，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，推进廉洁理财、依法理财。
一是改革基础财务信息，提高财务管理水平。通过编制政府综合财务报告，实行以权责发生制为基础的财务报告制度，较为全面地反映政府的资产和负债。通过政府支出经济分类改革，以通俗易懂的经济分类向人大代表阐述政府经济行为。配合人大拟定预算联网监督实施方案，让人大代表适时监督预算执行过程，为人大、审计部门监督创造有利条件。
二是健全绩效工作机制，提升绩效管理水平。依据《雨花台区2018年预算绩效管理工作方案》，对208个预算项目实行绩效目标管理，涉及项目预算资金12.23亿元；对4个财政投入超500万元的项目开展了财政重点绩效评价，涉及金额5920万元。
三是坚持联合监督机制，发挥财政监督作用。持之以恒落实中央八项规定精神，定期配合纪委开展作风建设常态化和重点式监督检查，对发现的问题进行通报曝光。上半年，“三公”两项经费1010.4万元，同比增加74.9万元，主要是车辆购置费增加231.2万元；剔除执法部门购置执法车辆一次性因素的影响，同比减少156.4万元，压缩17.3%。
四是完善采购业务流程，注重政府采购绩效。明确采购主体，分清采购权责，实现采管分离，切实完善政府采购监督管理和执行机制。上半年，实现政府采购累计16874.3万元，增长3.5%，资金节约率约为7.8%；网上商城采购总金额达到377.4万元，是上年同期的15.3倍。
五是规范债务资金管理，确保财政运行安全。置换清理甄别认定的非政府债券形式的存量债务4.02亿元，统一全区地方政府债务形式。督查以前年度债券资金使用情况，规范街道（园区）融资工作，提前化解债券资金使用风险。
六是细化信息公开制度，提高财政运行透明度。制定并实施了2018年预算信息公开实施方案，在江苏省预决算信息公开平台统一公开了政府预算和全区 “三公”经费预算，同步公开了软件谷管委会、8个街道（园区）、53个一级预算单位的预算信息和“三公”经费预算，以及全区专项资金管理目录清单。
上半年，全区预算执行情况虽然总体良好，但完成全年目标任务仍存在一些困难，主要表现在：一是中美贸易摩擦对区域经济产生了不同程度的影响，属地重点纳税大户中兴通讯影响较大，税源基础有待进一步拓展，财政持续增收比较困难；二是民生保障、环境治理等刚性支出增长，政府性债务开始偿还本金，财政收支矛盾仍然比较突出，预算平衡压力较大；三是财政资金使用效益和资金监管有待进一步加强。
二、下半年重点工作
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕区委的决策部署，以进一步“解放思想”为契机，继续保持求真务实的工作作风，紧盯与对标区的差距，坚持精准发力，进一步提高财政运行质量和效益，聚焦“稳增长、抓收支、促改革”，确保雨花财政工作在新时代谋求新作为，取得新成就，实现新发展。
1. 密切配合加强征管，壮大财源税源基础。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，充分发挥财政职能作用，积极培育经济发展新动能。一是坚持依法征收，提高税收占比。深化税收与相关经济指标的对比分析，坚决贯彻组织收入原则，规范税收征管行为，及时足额组织税收收入，确保税收增量和质量双提升。二是坚持分析预测，增强收入准确性。严格执行收入动态管理、行业税源监控、收入质量评价等制度，不断提高组织收入的科学性主动性，促进财政稳定增收。着重关注中兴关联企业、华为、三胞、江苏满运等重点企业税收情况，提前做好全年税收评估和补救措施。三是坚持主动服务，提供针对性服务。密切部门配合，努力提升办税服务水平和服务效率，在涉税各环节为税源企业实施全方位的服务。继续做好重点税源企业的服务工作，主动与企业实施对接，入户走访，实地听取纳税需求，针对性地帮助企业化解难题。
2.科学安排财政支出，增进人民群众福祉。进一步优化支出结构，大力支持民生工程，不断提升公共服务水平。一是盘活存量。进一步强化结余结转资金管理，盘活存量用于保障急需资金的重大项目推进及机关行政运转。二是用好存量。督促教育新校舍建设和原校扩建，保障足额安排建设资金，及时发挥财政资金效益。三是争取增量。积极争取上级扶持资金，配合城建、交通及街道（园区）争取城市建设专项资金，保障全区环境综合整治项目有序推进。
3.深入推进财政改革，提升预算管理水平。全面贯彻预算法和预算审查监督条例，进一步深化预算改革，推进财政预算绩效管理。一是改革支付方式。进一步深化国库集中支付、政府采购等制度改革，加大公务卡结算制度管理力度，提高使用率。二是完善监督体系。做好区人大预算联网监督工作，运用现代信息网络技术加强人大预算审查监督工作，提升财政预算管理全面规范、公开透明。三是压缩行政成本。持续执行中央八项规定精神，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。四是强化结果运用。完善监督检查联动机制，将检查结果反馈给被检查单位的同时，抄送监察和审计部门，落实好财政财务监督检查结果的运用，促进财政资金使用的规范性、合理性、效益性。五是管好经营性资产。建立经营性资产集中统一监管机制，将区属行政事业单位、纳入预算管理的社团组织等占有的经营性资金分批次纳入区集中管理范围，促进国有经营性资金的规范化、专业化管理，实现国有资产保值增值。
4.完善债务管控机制，统筹安排项目资金。一是管控债务风险。全面加强政府债务管理，完善风险防控常态有效机制，持续推进债务控规模降成本工作，探索财政承受能力与项目立项挂钩机制，从严控制政府债务增量，确保债务规模可控、风险可控，防范政府债务风险。二是规范筹资渠道。统筹安排好项目资金，通过积极争取地方政府债券资金安排好公益性民生项目，腾出全区财力更好地保障和服务民生。三是用好财政资金。深入研究南京市建设创新名城政策，发挥财政资金的放大和引导作用，设立区级科创基金公司，结合本区情况拟定基金投资方向，引导产业发展。
以上报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。
附表:1.雨花台区2018年1-6月财政收入完成情况表
2.雨花台区2018年1-6月财政支出执行情况表
