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官方微博关于雨花台区2018年财政决算（草案）的报告
区财政局局长贾乐实
2019年7月30日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区2018年财政决算（草案）情况，请予审议。
2018年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，落实中央方针政策、全区经济社会发展重大决策部署和区十八届人大二次会议确定的目标任务，深入推进财税综合改革，保持了全区经济持续健康发展，全年财政预算执行情况总体良好。
现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十八届人大三次会议有关雨花台区2018年财政预算执行情况报告中收支情况相比，决算数据收支略有变化。现将2018年区级财政决算报告如下：
一、一般公共预算决算情况
1、一般公共预算收入情况
2018年，一般公共预算收入完成82.73亿元，完成调整预算的100.3%，增长14%，增幅位列全市第八。
从收入决算的具体情况看，税收收入完成75.84亿元，增长14.7%，税占比为91.7%，全市第六。其中：增值税（含营业税、营改增）37.25亿元，增长7.2%；企业所得税11.14亿元，增长26.5%；个人所得税13.64亿元，增长23.7%；房产税3.95亿元，下降2.4%；城市维护建设税6.25亿元，增长5.5%；印花税、车船税和耕地占用税共1.69亿元，增长9.8%；市下放的城镇土地使用税1.1亿元；新开征的环境保护税0.82亿元。
非税收入6.89亿元，增长6.5%。其中：专项收入（教育附加、地方教育附加）4.44亿元，增长5.5%；行政事业性收费收入0.99亿元，下降8.9%；罚没收入0.09亿元，下降62.6%；地方文化事业建设费0.19亿元，增长6.1%；国有资源（资产）有偿使用收入1.18亿元，增长54.9%。
2、一般公共预算支出情况
2018年，一般公共预算支出82.47亿元，其中：区级一般公共预算支出68.78亿元，增支14.5亿元，增长26.7%；上级转移支付12.19亿元，增支3.13亿元；上年结转支出1.5亿元。
从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出82.47亿元，增支19.13亿元，增长30.2%。其中：一般公共服务支出6.13亿元，增长35.5%；公共安全支出2.27亿元，增长35.1%；教育支出13.17亿元，增长25.9%；科学技术支出5.91亿元，增长46.6%；文化体育与传媒支出1.39亿元，下降28.8%；社会保障和就业支出5.37亿元，增长12.9％；医疗卫生支出2.47亿元，增长8.4％；节能环保支出1.57亿元，增长74.7%；城乡社区事务支出30.14亿元，增长28.6%；农林水事务支出1.68亿元，增长36.7%；其他支出0.78亿元，下降35.5%。
3、一般公共预算收支平衡情况
根据现行市对区财政体制，2018年，收入合计144.12亿元，其中：一般公共预算收入82.73亿元、税收返还收入4.84亿元、区既得利益补助8.78亿元、市专项转移补助10.81亿元、一般债券转贷收入7.38亿元、上年结转收入7.47亿元、调入预算稳定调节基金11.7亿元、其他资金调入10.41亿元。支出合计119.69亿元，其中：一般公共预算支出82.47亿元、体制和专项上解支出31.61亿元、一般债务还本支出5.61亿元。收支相抵后，一般公共预算结转下年继续使用7.98亿元，结余资金16.45亿元全部用于安排预算稳定调节基金。
4、重点项目及绩效评价情况
2018年，依据《雨花台区2018年预算绩效监督工作要点》，对208个项目实行绩效目标管理，涉及预算资金12.2亿元。对191个项目预算绩效目标执行情况进行期中跟踪，预算单位提交项目绩效目标执行情况报告163个，涉及资金9.80亿元，占跟踪项目数的85.3%和上报金额的80.3%；对4个财政投入超500万元的项目开展重点绩效评价，涉及资金5600万元。“府院合作”项目评价得分93.86分，总评优秀，“企业上市挂牌补贴”、“浡泥国王墓环境整治”项目评价结果均为良好。其中对“浡泥国王墓环境整治工程”实施绩效前评价，核减预算金额235.3万元；对“企业上市挂牌补贴”项目提出2019年预算暂时不予安排，根据企业上市挂牌实际情况，先审核再安排预算的建议，有效避免财政资金闲置。
5、预算周转金规模和使用情况
2018年初，预算周转金规模为1.34亿元，当年未动用。
6、区级预备费使用情况
2018年，区级预备费预算1亿元，当年未动用，年末全部用于补充预算稳定调节基金。
7、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况
2017年末，预算稳定调节金规模为11.7亿元，2018年安排年初预算及调整预算时，全部使用。
2018年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金等合计16.45亿元全部安排预算稳定调节基金，全区预算稳定调节基金规模为16.45亿元。
二、政府性基金预算决算情况
2018年，全区政府性基金收入合计90.92亿元，其中：政府性基金预算收入1.36亿元、市专项转移补助72.01亿元、上年结转收入0.87亿元、专项债券收入16.68亿元。政府性基金支出合计72.44亿元，其中主要是土地出让金收入安排支出69.71亿元和政府专项债务还本支出2.73亿元。调出统筹的土地出让金9.11亿元后，收支相抵结转下年继续使用9.37亿元，主要是上级专项转移未安排的土地出让金、水环境提升专项资金和福彩公益金等。
三、社会保险基金预算、国有资本经营预算决算情况
按现行财政管理体制，南京市社会保险基金实行市级统筹，所以无社会保险基金收支预算。
2018年，国有资本经营预算范围内的区属国有企业暂未上缴国有资本经营收益，国有资本经营预算收支数均为0。
四、结转资金使用情况
2017年末，结转项目滚存8.34亿元，2018年实际执行5.46亿元，结转下年继续使用1.31亿元，统筹盘活1.57亿元安排预算稳定调节基金。
2018年末，结转项目滚存17.35亿元，其中：一般公共预算结转7.98亿元、政府性基金结转9.37亿元，全部结转下年使用。一般公共预算结转项目7.98亿元，除街道滚存结余和各预算单位非税收入结转资金外，主要用于交通道路建设、企业扶持、看守所建设、保障房片区教育开办费、退役士兵安置、养老服务体系建设、残保金、医疗救助、太湖水治理、城市维护管理等。政府性基金预算结转项目9.37亿元，主要用于提升水环境、支持福彩公益事业发展、建设汽贸区和吴尚一组拆迁等项目。
五、转移支付情况
2018年，南京市对我区转移支付补助 88.06亿元，其中：一般转移支付补助5.29亿元（含政府性基金转移支付495万元），专项转移支付补助82.77亿元。专项转移支付补助 82.77亿元中，一般公共预算补助10.81亿元、政府性基金预算补助71.96亿元。
2018年，市转移支付安排支出64.16亿元，其中：一般公共预算支出12.19亿元、政府性基金预算支出51.97亿元。
六、部门决算情况
2018年，区本级部门决算反映，区本级部门预算单位收入合计38.38亿元，其中：财政拨款 35.11 亿元（含一般公共预算28.36亿元、政府性基金预算6.75亿元）、上级补助收入0.03亿元、事业收入2.61亿元、其他收入0.63亿元。区级部门预算单位支出合计37.55亿元，其中：基本支出17.42亿元、项目支出20.13亿元。
2018年，区本级“三公”经费支出1291万元，其中：因公出国（境）经费78万元，较上年增加22万元，主要是教育系统增加24万元；公务用车购置费449万元，较上年增加268万元，主要是法院增加105万元、市场监督管理局增加124万元、妇保所增加24万元、残联增加24万元；公务用车运行维护费578万元，剔除行管中心增加136万元，其他区级部门减少131万元；公务接待费186万元，减少54万元。会议费支出529万元，剔除发改局增加232万元，其他部门减少133万元；培训费1335万元，与上年持平。
七、地方政府债务情况
2018年末，全区地方政府债务规模为62.53亿元，其中：一般债券17.04亿元、专项债券45.49亿元。控制在市财政核定的我区地方政府债务限额83.7亿元以内。
总体而言，2018年财政各项工作取得了一定成绩，但我们也应清醒地看到，当前财政工作面临一些困难和问题，主要表现在：全区经济运行稳中有变，经济下行压力加大，受中美贸易摩擦的影响，区内部分重点企业经营困难较大，新的税源增长点乏力，收入增速逐步放缓；区、街（园区）两级事权和支出责任不够明晰，亟待优化和完善区街（园区）财政管理体制，研究和探讨功能园区反哺体制；预算单位重分配轻管理，财政资金还存在碎片化分散化，资金使用绩效有待进一步提高，集中财力办大事的能力有待进一步强化；政府性债务风险总体可控，但部分街道（园区）债务风险偏高，隐性债务风险亟需防范。
今年3月份，区审计局对我区2018年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，并对进一步加强财政管理提出了积极建议。针对审计意见，我们将认真研究、分析并及时加以整改，继续深化财政各项改革，加强监督，不断提高财政管理水平。
2019年，财政工作任务重、挑战多，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，统筹兼顾，精准发力，迎难而上，务求实效，奋力完成全年的财政预算目标任务，为全力推进“五城共建”，建设“强富美高”新雨花、谱写雨花高质量发展新篇章作出积极贡献。
以上报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。
附件:
表1.雨花台区2018年度一般公共预算收入完成情况表
表2.雨花台区2018年度一般公共预算支出完成情况表
表2-1.雨花台区2018年度一般公共预算支出表（项级）
表3.雨花台区2018年度政府性基金收入完成情况表
表4.雨花台区2018年度政府性基金支出完成情况表
表5.雨花台区2018年度财政预算平衡表
表6.雨花台区2018年度区本级对街道（园区）专项补助情况表
表7.雨花台区2018年度区本级部门收支决算情况汇总表
表8.雨花台区2018年度全区“三公”经费、会议费、培训费汇总表
表9.雨花台区2018年地方政府债务限额和余额情况表
