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官方微博关于雨花台区2019年财政决算（草案）的报告
区财政局局长 贾乐实
2020年7月28日
主任、各位副主任：
我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区2019年财政决算（草案）情况，请予审议。
2019年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实中央方针政策、全区经济社会发展重大决策部署和区十八届人大三次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，深入贯彻新发展理念，继续深化财税综合改革，保持全区经济持续健康发展，全年财政预算执行情况总体良好。
现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十八届人大四次会议有关《雨花台区2019年财政预算执行情况报告》中收支情况相比，决算数据收支略有变化。现将2019年区级财政决算报告如下：
一、一般公共预算决算情况
1、一般公共预算收入情况
2019年，一般公共预算收入完成80.29亿元，完成调整预算的100.2%，剔除2018年一次性因素的影响，增长2%。其中：税收收入完成69.72亿元，下降2.9%；非税收入完成10.57亿元，增长53.4%；税占比为86.8%，较上年下降4.4个百分点。
从实际完成情况看，税收收入完成69.72亿元。其中：增值税（含营业税、营改增）37.74亿元，增长1.3%，主要是增值税出口免抵调库；企业所得税9.72亿元，下降12.8%，主要是实施更大规模减税降费政策；个人所得税9.24亿元，下降32.3%，主要是提高免征额和实施6项专项附加扣除政策等减税规模超过预期；房产税4.2亿元，增长6.3%；城市维护建设税5.45亿元，下降12.8%；印花税、车船税和耕地占用税共1.55亿元，下降8.2%；市下放的城镇土地使用税1.06亿元，与上年持平；新开征的环境保护税0.76亿元，下降6.9%。
非税收入完成10.57亿元。其中：专项收入（教育附加、地方教育附加）3.87亿元，下降12.8%；行政事业性收费收入4.21亿元，增长325.2%，主要是清理以往年度未及时缴库的行政事业性收费；罚没收入0.14亿元，增长61.3%，主要是核查直接缴库单位是否应缴尽缴；地方文化事业建设费0.26亿元，增长34.6%；国有资源（资产）有偿使用收入2.09亿元，增长76.9%，主要是实行区级统管的经营性资产房租收入纳入预算管理。
2、一般公共预算支出情况
2019年，一般公共预算支出84.09亿元，增长2%，其中：区级一般公共预算支出63.63亿元，下降7.5%；上年结转支出4.03亿元；上级转移支付16.43亿元。
从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出84.09亿元，增支1.62亿元，增长2%。其中主要科目：一般公共服务支出7.06亿元，增长15.1%；公共安全支出2.32亿元，增长2%；教育支出13.9亿元，增长5.5%；科学技术支出6.18亿元，增长4.6%；文化体育与传媒支出0.4亿元，下降71.2%；社会保障和就业支出5.61亿元，增长4.5%；卫生健康支出3.09亿元，增长25.3％；节能环保支出1.35亿元，下降14.4%；城乡社区事务支出28.02亿元，下降7%；农林水事务支出2.13亿元，增长27.1%；交通运输支出1.72亿元，增长160.7%；住房保障支出3.4亿元，下降41.6%；其他支出1.6亿元，增长104.4%；债务利息及发行费0.63亿元，增长60.8%。
3、一般公共预算收支平衡情况
根据现行市对区财政体制，2019年，收入合计134.84亿元，其中：一般公共预算收入80.29亿元、税收返还收入4.84亿元、区既得利益补助8.22亿元、市专项转移补助6.63亿元、一般债券转贷收入（含再融资债券收入）2.39亿元、上年结转收入7.98亿元、调入预算稳定调节基金14.7亿元、其他资金调入9.79亿元。支出合计118.7亿元，其中：一般公共预算支出84.09亿元、体制和专项上解支出30.66亿元、一般债务还本支出0.6亿元、调出资金3.35亿元。收支相抵后，一般公共预算结转下年继续使用8.72亿元，结余资金7.42亿元全部用于安排预算稳定调节基金。
4、重点项目及绩效评价情况
2019年制定《雨花台区全面实施预算绩效管理行动计划》，全区2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成“横向到边、纵向到底”的管理格局。2019年，绩效目标申报198个，涉及资金11.8亿元；在预算单位自评价的基础上选取2018年度的“雨花医院血透中心建设”、“校舍修建”、“老旧小区改造”3个专项进行绩效后评价，选取2019年度“垃圾分类”、“背街小巷精细整治”等4个专项进行跟踪评价，7个项目涉及资金2.81亿元，有效促进了财政资金使用效益的提升；对教育局、卫健委、应急管理局、商务局4个单位开展部门整体支出绩效评价试点工作。
5、预算周转金规模和使用情况
2019年初，预算周转金规模为1.34亿元，当年未动用。
6、区级预备费使用情况
2019年，区级预备费预算1亿元，当年未动用，年末全部用于补充预算稳定调节基金。
7、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况
2018年末，预算稳定调节金规模为16.45亿元。
2019年安排年初预算及调整预算共计动用14.7亿元，2019年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金等合计7.42亿元全部安排预算稳定调节基金，全区预算稳定调节基金年终规模为9.17亿元。
二、政府性基金预算决算情况
2019年，全区政府性基金收入合计74.1亿元，其中：市专项转移补助41.56亿元、上年结转收入9.38亿元、专项债券收入19.81亿元、调入资金3.35亿元。政府性基金支出合计60.46亿元，其中主要是：土地出让金收入安排支出37.62亿元和政府专项债务还本支出1.67亿元。调出统筹的土地出让金等9.29亿元后，收支相抵结转下年继续使用4.35亿元，主要是上级专项转移未安排的土地出让金、水环境提升专项资金、公共基础设施建设专项和福彩公益金等。
三、社会保险基金预算、国有资本经营预算决算情况
按现行财政管理体制，南京市社会保险基金实行市级统筹，所以无社会保险基金收支预算。
2019年，国有资本经营预算范围内的区属国有企业暂未上缴国有资本经营收益，国有资本经营预算收支数均为0。
四、结转资金使用情况
2018年末，结转项目滚存17.35亿元，2019年实际执行13.16亿元，统筹盘活0.35亿元安排预算稳定调节基金，结转下年继续使用3.84亿元。
2019年末，结转项目滚存13.07亿元，其中：一般公共预算结转8.72亿元、政府性基金结转4.35亿元，全部结转下年使用。一般公共预算结转项目8.72亿元，除各预算单位非税收入结转资金外，主要用于产业转型升级、城市维护管养、看守所迁建、交通道路建设、企业扶持、长江岸线整治、养老服务体系建设、残保金、医疗救助等。政府性基金预算结转项目4.35亿元，主要用于提升水环境、环境综合整治、四好农村路建设、支持福彩公益事业发展、汽贸园区和藏家巷华严寺地块拆迁等项目。
五、转移支付情况
2019年，南京市对我区转移支付补助53.37亿元，其中：一般转移支付补助5.17亿元，专项转移支付补助48.2亿元。专项转移支付补助48.2亿元中，一般公共预算补助6.63亿元、政府性基金预算补助41.57亿元。
2019年，当年的市转移支付安排支出45.72亿元，其中：一般公共预算支出8.24亿元、政府性基金预算支出37.48亿元。
六、部门决算情况
2019年，区本级部门决算反映，区本级部门预算单位收入合计37.39亿元，其中：财政拨款33.94 亿元（含一般公共预算31.7亿元、政府性基金预算2.24亿元）、上级补助收入0.08亿元、事业收入3.1亿元、其他收入0.27亿元。区级部门预算单位支出合计37.2亿元，其中：基本支出19.45亿元、项目支出17.75亿元。
2019年，区本级会议费支出317万元；培训费1648万元；“三公”经费支出748万元，其中：因公出国（境）经费178万元；公务用车购置费87万元、公务用车运行维护费346万元；公务接待费137万元。三公两项经费合计2713万元，同比下降14%。
七、地方政府债务情况
2019年末，全区地方政府债务规模为82.46亿元，其中：一般债券18.83亿元、专项债券63.63亿元。控制在市财政核定的我区地方政府债务限额96.7亿元以内。
总体而言，2019年财政工作在各方支持下艰难完成调整后的目标任务，2020年将面临更多的困难和问题，主要表现在：受全球疫情影响，区内重点企业投资减少，民营企业和中小微企业经营困难，税源增长乏力，税收收入出现负增长；疫情防控和“三保”支出加大，教育、公安等部门人员经费刚性增长；债务防范风险任务较重，化解政府债务和隐性债务降成本任务艰巨，在急需保障重点支出的情况下，资金调度难度较大；预算单位存在重分配轻管理思想，财政资金管理存在碎片化分散化问题，资金使用绩效有待进一步提高，集中财力办大事的能力有待进一步强化。
今年3月份，区审计局对我区2019年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，并对进一步加强财政管理提出了积极建议。针对审计意见，我们将认真研究、分析并及时整改，继续深化财政各项改革，加强监督，不断提高财政管理水平。
2020年，财政工作任务重、挑战多，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，在疫情防控常态化的情况下，积极主动作为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，对照省市高质量发展目标，精准发力，确保完成全年财政预算目标任务，为全力推进“五城共建”，建设“强富美高”新雨花、谱写雨花高质量发展新篇章作出积极贡献。
以上报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任批评指正。
附件:
表1.雨花台区2019年度一般公共预算收入完成情况表
表2.雨花台区2019年度一般公共预算支出完成情况表
表2-1.雨花台区2019年度一般公共预算支出表（项级）
表3.雨花台区2019年度政府性基金收入完成情况表
表4.雨花台区2019年度政府性基金支出完成情况表
表5.雨花台区2019年度财政预算平衡表
表6.雨花台区2019年度区本级对街道（园区）专项补助情况表
表7.雨花台区2019年度区本级部门收支决算情况汇总表
表8.雨花台区2019年度全区“三公”经费、会议费、培训费汇总表
表9.雨花台区2019年地方政府债务限额和余额决算情况表
表10.雨花台区2019年地方政府债券使用情况表
表11.雨花台区2019年地方政府债务相关情况表
