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官方微博关于雨花台区2020年上半年财政预算
执行情况的报告
区财政局 贾乐实
2020年7月28日
主任、各位副主任：
我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。
上半年，我们认真贯彻区委的决策部署，在区人大及其常委会的监督指导下，践行新发展理念，紧紧围绕高质量发展目标，实施积极的财政政策，增强财政可持续性，调整优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，全力推动全区经济和社会事业平稳发展。在全区各街道（园区）和财税部门的共同努力下，艰难实现了财政收入“双过半”，上半年全区财政预算执行情况总体平稳。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入情况：一般公共预算收入完成49.94亿元，增收0.38亿元，增长0.8%，完成人代会目标的59.5%，实现了财政收入“双过半”。
从征收部门分析：税务部门完成42.97亿元，减收1.01亿元，下降2.3%，占收入总量的86%；财政完成6.97亿元，增收1.39亿元，增长24.9%，占收入总量的14%。
从收入级次分析：区本级完成15.51亿元，增收1.85亿元，增长13.5%，占收入总量的31.1%；街道（园区）完成34.43亿元，减收1.47亿元，下降4.1%，占收入总量的68.9%。
从各街道（园区）完成情况分析：8个街道（园区）完成一般公共预算收入34.4亿元，同比增幅-4.1%，完成年度必成目标的51.8%。其中：软件谷完成18.8亿元，增幅10.1%，序时59.9%；开发区完成3.97亿元，增幅5.8%，序时48.4%；雨花街道完成4.37亿元，增幅-11.9%，序时50.6%；赛虹桥街道完成2.59亿元，增幅-18.5%，序时50.3%；西善桥街道完成2.09亿元，增幅52.5%，序时50.1%；板桥街道完成1.36亿元，增幅-49.1%，序时31.9%；梅山街道完成0.92亿元，增幅-48.3%，序时38.2%；古雄街道完成0.29亿元，增幅-73.1%，序时13.4%。实现正增长“双过半”的街道（园区）为软件谷和西善桥街道。
从全市各区情况分析：一般公共预算收入增长0.8%，略高于全市0.5%的增幅，12个区中排名第6。
2.支出情况：上半年，一般公共预算支出42.29亿元，增支1.58亿元，增长3.9%，完成预算的51.7%。上半年全区民生支出34.83亿元，占一般公共预算支出的比重为82.4%。主要项目执行情况如下：一般公共服务支出3.82亿元，下降6.0%；公共安全支出0.95亿元，下降15.4%；教育支出6.7亿元，增长17.1%；文化旅游体育与传媒支出0.69亿元，增长185.5%；社会保障和就业支出2.98亿元，下降6.2%；卫生健康支出2.06亿元，增长73.2%；城乡社区支出7.89亿元，下降46.9%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，市专项转移支付的政府性基金收入31.04亿元（其中土地出让金收入28.01亿元），新增专项债券4.74亿元。安排支出31.09亿元，增加20.9亿元，增长205.3%，主要是土地出让金安排的支出增加。
（三）国有资本经营预算执行情况
上半年，国有资本经营预算收入0.14亿元，完成年初预算的42.4%，主要是区建设工程质量监督站所属南京路畅工程检测有限公司撤销，上缴经营利润。上半年未发生国有资本经营预算支出。
（四）特殊转移支付和特别国债拟支出执行情况
南京市财政局下达我区中央财政特殊转移支付资金1555万元（宁财预〔2020〕235号），列“县级基本财力保障机制奖补资金收入”，将全部用于环卫保洁经费。
南京市财政局下达我区抗疫特别国债2.59亿元，2.09亿元用于基础设施建设（板桥街道农村人居环境整治项目0.7亿元、板桥新城农村人居环境整治项目0.89亿元、西善桥街道古遗井社区环境整治项目0.5亿元）、0.5亿元用于抗疫相关支出（卫健委疫情防控期间防护物资采购和人员隔离点租金等相关支出0.47亿元、科技局疫情期间扶持困难企业和减免房租等相关支出300万元）。
以上支出将在调整预算时向人大常委会专题汇报，并与全年支出一并调整。
（五）上半年预算执行情况的主要特点
1.认真贯彻落实国家部署，坚定信心、同舟共济、精准施策，积极应对常态化疫情。
一是疫情防控资金保障到位，支持打赢疫情防控阻击战。全面落实中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，加强防控物资生产供应、物资运输、医疗卫生人员保障激励等方面的政策和资金支持，为疫情防控提供“最强有力”财政保障。截止6月底，通过调整支出结构和动用预备费，拨付新冠肺炎疫情防控资金0.44亿元。
二是设立应对疫情稳定基金，帮助中小微企业渡过难关。为帮助企业共渡难关和稳定发展，设立1.5亿元“雨花台区中小微企业应对疫情稳定基金”。截止6月底，我区通过贷款贴息、税收补助、减免房租、费用补贴及奖补等“雨10条”政策落实资金8.48亿元（其中区级0.55亿元），帮助企业渡过难关。
三是出台阶段性援岗稳企政策，助力企业复工复产。落实并实施财税扶持政策，引导金融机构支持企业发展，优化就业和社保服务，稳定市场秩序，激发市场活力。发挥财政金融杠杆作用，加大企业帮扶资金支持力度，积极向上争取资金219万元，用于普惠金融发展及市场挂牌鼓励等方面，撬动各类贷款0.9亿元，惠及近20家企业，助力企业复工复产。
2.着力推动高质量发展，落实理念、提质增效、优化产业，遵循经济社会发展规律。
一是落实新发展理念。坚持将减税降费作为积极财政政策的头等大事，加大政策宣传解读和培训力度，加强减税降费政策措施实施效果监督检查，推动政策落地见效。上半年，进一步落实减税降费政策和疫情防控政策，让驻区企业和辖区居民有实实在在的获得感。
二是调整支出结构。牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，区本级预算单位在年初压减5%的基础上，各部门公用经费再压减5%，公务用车购置经费压减10%，公务用车运行维护费压减10%，再节约资金171.2万元。
三是支持产业发展。设立总规模为15亿元的双创投资引导基金，引导撬动各类社会资本投资服务辖区企业、推动产业发展和科技创新以及资本招商三方面成效。投入1.74亿元，实施人才引进、培育高新技术企业及平台建设，打造区域科创人才高地、加速创新成果转化。投入0.76亿元，支持工业企业技术装备投入、工业和信息产业转型升级和培育创新型企业，促进科技企业集聚发展、推进创新创业载体建设。
3.坚决打好三大攻坚战，精准治污、源头防控、化解风险，完成攻坚既定任务。
一是支持污染防治攻坚战。投入0.14亿元，支持深入开展污染防治专项整治、废气治理、水体水质治理、土壤防治和防污能力建设。投入1.32亿元，支持推进南河综合治理、工农河水环境提升及雨污分流建设，基本消除黑臭水体，加快推进农村黑臭水体治理。投入0.52亿元，支持强化土壤污染管控、治理修复、垃圾分类处理、环卫保洁、长江经济带生态保护修复。
二是治理城市综合环境。投入3.42亿元，用于城市交通建设，启动25条道路建设，加快推动跨行政区断头路建设，争创“四好农村路”示范区。投入0.24亿元，用于13个老旧小区整治，圆满完成雨花北路北片区、尤家凹19号、雨花西路260号3个小区项目。投入1.15亿元，用于市政设施和园林绿化综合整治提升工程。
三是防范地方债务风险。分类化解债务，细化化债方案，制定隐性债务化债计划。落实化债进度，上半年全区化债5.21亿元，完成全年计划的39%。降低存量债务接续成本，严格参照同期LPR水平接续，接续成本从5.62%降至4.82%。加强债务监管，动态更新纪委系统、财政部监测平台，确保债务变动统计全面、真实、合规、准确。筛选专项债务项目，与区发改、住建等部门及各街道（园区）紧密联系，梳理和筛选符合专项债券发行要求的项目。储备优质项目，挖掘全区各项目收益点，为下半年专项债券申报做好准备。
4.保障和改善民生，注重普惠性、基础性、兜底性，持续加大社保、教育、文体等重点领域投入。
一是困难群体兜底保障。拨付被征地人员老年生活补贴、失地人员社保、医保等财政补助资金0.38亿元。统筹城乡低保标准，为2572名城乡低保人员足额发放低保资金0.1亿元。发放救助金0.13亿元进一步提高困难群众的大病救助标准和临时救助力度。投入0.1亿元完善残疾人社会保障体系和残疾人服务体系建设。
二是教育发展优质均衡。投入4.09亿元，足额保障在编教师的工资及福利支出，及时调整和安排绩效增量资金。投入0.18亿元，安排聘用教师政府购岗经费，逐年提高聘用教师收入水平。投入0.69亿元，保障义务教育和非义务教育阶段生均公用经费。投入0.60亿元扶持幼儿教育。投入0.58亿元补助民办教育，解决外来务工人员子女教育问题。
三是群众生活品质提升。投入0.57亿元，加大文化惠民工程经费支持力度，坚持开展文化下乡活动，助力打造特色文化阵地，丰富居民文化生活。投入0.19亿元，用于文物及非遗物质文化建设、特色文化专项扶持及开展踏青节、休闲节等活动。
5.持续推进财政综合改革，实施全面绩效、联动监督检查、创新评价办法，全面提升现代化财政管理水平。
一是关注焦点问题实施全面绩效。深入实施全面预算绩效管理三年行动计划，加快推进预算与绩效管理一体化建设，夯实预算标准体系建设基础，确保集中财力办大事财政政策体系落地见效，继续扩大部门整体绩效预算改革试点范围，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。372个项目申报绩效目标，涉及资金16.57亿元。
二是关注重点领域开展监督检查。借力第三方机构，对规资局、公路管理站两个单位的2019年度经费收支情况进行检查；对居家养老服务资金、市政设施养护经费等5个专项资金进行专项督查，共涉及财政资金3486万元。继续实施人大预算联网监督，推动财政管理和资金分配使用的法治化、规范化和高效化。切实做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。
三是关注关键环节提升管理水平。加强全区财务信息化建设，实现“预算-执行-支付-记账-决算”全流程信息化。预算执行严格按照预算批复执行，严把支付关；年终决算报表由账务自动生成，减少财务人员手工干预，确保账表一致。实行区本级人员支出工资统发全覆盖，加强基本支出人员经费集中供给。在区委组织部、区人社局和区编办的支持和配合下，改革人员经费发放模式，缩短发放时间，提高工作效率。
上半年，全区预算执行情况虽然平稳，但当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是经济形势复杂严峻，实体经济效益下滑、房地产市场不明，加上大规模减税降费，税收收入持续下降，财政收入难以持续增长；二是“三保”刚性支出增长，教育事业发展、社会稳定等民生事业支出需求仍然很大，财政收支难以平衡；三是存量隐性债务利息负担较重，到期债务续贷压力较大；四是“重分配轻管理、重资金轻绩效”的现象仍然存在，“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未落到实处。针对这些问题，财政部门将采取有效措施，努力加以解决。
二、下半年重点工作
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕区委十一届十五次全会的决策部署，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续发扬锐意进取、开拓创新的精神，紧盯高质量发展目标，坚持精准发力，努力实现收支平衡，扎实做好“六稳”工作，全面落实 “六保”任务，发挥财政在“五城共建、协同发展”中的保障作用。
一是加强收入组织，努力“开源”，做大收入。持续深化综合治税，加强重点行业和重点税源监控，依托税源管理系统，摸清全区税户数量及纳税规模，及时关注和分析税收变动情况。加强经济和财政形势的分析预测，密切跟踪企业经营变化、大规模减税降费政策实施对税收的影响，开展分税种、分行业的结构性分析，通过预知、预判、预控，把握组织收入的主动权。凝聚协税护税联席会各成员单位合力，对重点税源跟踪联动，及时做好服务工作，稳固税源基础。实行“收支两条线”，以票据管理严控行政事业性收费，确保行政事业性收费足额缴库。
二是规范支出执行，从严“节流”，调整支出。落实《预算法》要求，硬化部门预算约束，不得追加预算，非刚性、非急需支出压减50%。发挥各方合力，规范执行，从严把关已安排的支出预算，将预算支出与资产配置标准、执行进度、绩效评价结果有机衔接。严格财政承受能力论证，强化政府投资项目预算约束。坚持100万元以上专项资金实行制度化管理，切实提高资金使用效益。持之以恒巩固贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费、会议费和培训费。
三是梳理各类存量，统筹盘活，实现平衡。加强政府三本预算统筹衔接，调入国有资本经营预算收入。对经营性用地实行土地收入集中政策，建立区级应急备用资金池，统筹用于全区城市建设投入、区级重大民生项目支出和临时调度处置应急事件。统筹各预算单位往年结余结转资金和结转两年以上未使用完的国库集中支付用款计划。清理盘活财政专户存量，发挥资金集聚效应，将有限的资金用到刀刃上。
四是加强队伍建设，强化担当，提升服务。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，突出“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，促进干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升服务水平。严肃财经纪律，自觉接受纪检监察、审计的监督。抓好财政机关作风建设，完善财政内控制度，提升财政干部能力，打造一支纪律严明、敢于担当、业务精湛、勇于创新、服务高效的财政干部队伍。
以上报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任批评指正。
附件：
表1.雨花台区2020年1-6月财政收入完成情况表
表2.雨花台区2020年1-6月财政支出执行情况表
