关于雨花台区2023年上半年政府投资项目计划执行情况的报告

关于雨花台区2023年上半年政府投资项目计划执行情况的报告

区发展和改革委员会主任  曹祥娟

2023年7月27日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议报告区政府投资计划上半年执行情况，请予审议。

一、计划执行情况

（一）计划安排情况

2023年全区政府投资计划安排A类项目78个，年度计划投资64.9亿元；B类项目102个，B类项目为力争开工项目，在财力允许、手续齐全的前提下积极推动开工。

78个A类项目中，续建项目48个，年度计划投资44.1亿元，占比67.9%；新开工项目30个，年度计划投资20.8亿元，占A类项目的32.1%。

（二）目前推进情况

截至6月底，78个A类项目已完成投资29.6亿元，占年度计划的45.7%，高于2022年同期水平。各级财政资金已拨付20.8亿元，资金支付率为70.2%。总体上，今年上半年政府投资计划执行进度良好，为顺利完成年度目标打下了坚实基础。

按项目类别看。上半年，民生保障类项目完成投资17.6亿元，占年计划的47.3%；城建基础设施类项目完成投资10.4亿元，占年计划的44.8%，其中交通基础设施、城市环境综合治理、水环境治理类项目，分别完成年度计划投资的42.1%、38%、69.8%；公共管理类项目完成投资1.53亿元，占年计划的35.9%；公共安全类项目完成投资824万元，占年计划的56.3%。

按建设性质看。48个续建项目年度计划投资44.1亿元，上半年实际完成投资26.3亿元，年度投资完成率59.6%，总体超序时进度，其中投资进度达50%以上的有31个项目；22个上半年计划新开工项目，已开工14个，开工率63.6%，因拆迁未完成、建设方案调整、前期手续推进滞后等原因未按计划实现开工的8个项目，预计下半年开工建设。

二、工作开展情况

（一）狠抓项目推进，形成有效投资

政府投资计划A类项目中，督促新开工项目尽早开工建设，快速形成有效投资；推进续建项目加强施工组织，加快建设，力争提前完成年度计划投资任务。截至6月底，今年新开工的金地南侧小学项目已超前完成年度计划投资；雨花城市公园、城南污水管网系统雨花台区修复整改工程（西善桥岱山片区）2个项目，目前完成年投资已超过年计划的90%；大周路景观提升工程、西善桥街道古遗井社区环境整治工程、荷塘地块纵二路建设等项目，均按既定序时进度推进。

（二）强化服务保障，推动前期手续办理

政府投资计划B类项目，会同行政审批、规划资源、财政等部门做好相关前期服务保障工作，促进条件成熟、财力有保障的项目尽快落地实施，加快形成递进推动的良性循环。截至6月底，B类项目计划中，已有管道路中段沿线环境整治、玻纤院社区服务中心等6个项目实现开工建设，完成有效投资约0.75亿元。

（三）积极对上争取，落实政策性资金支持

积极争取和充分运用地方政府专项债资金支持我区政府投资项目建设。今年以来，会同财政部门，累计向上申报10个地方政府专项债项目，共计额度3.58亿元，经国家发改委审核通过6个项目额度共约1.8亿元。截至目前，财政条口已发行我区债券项目4个，额度0.95亿元，分别是雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程、雨花经济开发区人居森林示范区18班幼儿园（SOa010-04-017）项目、雨花经济开发区（SOa020-05-07）幼儿园项目、龙翔启动区A11地块配套幼儿园项目。

三、存在的主要问题

从上半年计划执行情况看，还需重点关注三方面问题：

（一）计划内项目整体推进不平衡

从目前进度看，各类项目均有序推进，其中水环境治理、保障房建设、医疗养老、灾害整治设施建设等类型项目进展顺利，总体进度已过半。政务公共服务设施、城市环境综合治理、教育体育等类型中部分项目进度相对滞后，其中，徐工地块社区服务中心项目因工程进度安排调整，投资产生相对较少；花神大道环境综合整治工程、西善桥片区二次供水改造项目上半年投资进度不足5%；秦淮新河沿线小区出新、雨花台区公共安全视频监控联网项目还未产生有效投资。

（二）部分项目推进力度有待加强

从计划项目推进情况看，部分项目落后既定序时进度较多，部分项目责任单位对项目前期可能遇到问题预估不够，实施中受用林用地、规划调整、人防文勘等因素影响，前期手续推进较慢，导致无法按计划开工。下一步需进一步落实好项目推进主体责任，提前仔细谋划、加强协调力度，积极主动推进项目问题的解决和堵点的疏通。

（三）部分责任单位申报计划项目的科学性仍需提升

政府投资年度计划印发后，上半年仍存在部分单位要求增减项目建设要素或调整项目实施方案等情况，在目前财政收支状况大背景下，增减项目或项目概算的调整，将对项目计划整体的正常执行带来不利影响。各责任单位应当根据区内国民经济和社会发展规划、结合自身的财政收支状况，认真统筹研究，梳理本单位申报列入计划项目，保证申报计划项目的可行性、计划执行的严肃性。

四、下步工作安排

（一）加强组织，推动投资计划按序执行

与区重大项目计划、城建计划合力推进，督促项目单位进一步压实责任，推动新建项目尽快开工、续建项目加快进度，全力以赴补齐投资缺口，确保完成全年任务。对上半年应开未开项目，找准问题症结，利用好项目调度机制进行问题协调。加大对B类项目工作指导和服务保障，压减前期手续办理时间，推动项目尽快落地实施。

（二）多措并举，强化项目服务保障

会同城管、环保、财政等各要素保障部门，做好项目推进服务保障工作，解决渣土运输、资金拨付等环节可能存在的问题；利用定期通报、考核督查等方式，压实相关单位项目责任。同时抓住当前省市扩内需的政策机遇，加强向上对接，积极谋划符合专项债券领域的政府投资项目，争取能有更多上级资金，推动我区政府投资项目建设。

（三）提前谋划，开展2024年计划储备

围绕“十四五”规划和相关专项规划明确的建设任务，督促各类项目主管部门和项目单位加快开展前期方案论证，梳理、充实政府投资项目库，为明年政府投资计划编制提供支撑依据。会同财政部门，进一步加强对项目的审核论证，结合项目成熟度以及可用财力，共同研究明年政府投资的基本规模和匹配项目，提前谋划明年计划编制工作。

以上报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

附件：1.区2023年政府投资计划上半年执行情况汇总表

    2.区2023年政府投资计划上半年应开未开项目表  

附件1