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官方微博关于雨花台区2019年上半年财政预算
执行情况的报告
区财政局局长贾乐实
2019年7月30日
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告雨花台区2019年上半年财政预算执行情况，请予审议。
上半年，我们认真贯彻区委的决策部署，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕省“六个高质量发展”、市“121”战略、区“五城共建”和财政重点工作，对标找差，创新实干，全力推动全区经济和社会事业平稳协调发展。在全区各街道（园区）和财税部门的共同努力下，实现了财政收入“双过半”，上半年全区财政预算执行情况总体良好。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入情况：一般公共预算收入完成49.56亿元，增收1.12亿元，同口径增长2.3%，完成人代会目标的55.6%，实现了财政收入“双过半”。
从征收部门分析：税务部门完成43.98亿元，减收3.71亿元，下降7.8%，占收入总量的88.7%；财政完成5.58亿元，增收4.83亿元，增长644%，占收入总量的11.3%。
从收入级次分析：区本级完成13.66亿元，增收2.91亿元，增长27.1%，占收入总量的27.6%；街道（园区）完成35.90亿元，减收1.79亿元，下降4.7%，占收入总量的72.4%。
从全市各区情况分析：一般公共预算收入同口径增长2.3%，税占比为84.4%。
2.支出情况：上半年，一般公共预算支出40.72亿元，增支2.53亿元，增长6.6%，完成预算的53.0%。主要项目执行情况如下：一般公共服务支出4.06亿，增长71.7%；公共安全支出1.13亿元，增长21.0%；教育支出5.72亿元，与上年基本持平；文化体育与传媒支出0.24亿元，增长33.9%；社会保障和就业支出3.18亿元，增长11.0%；医疗卫生与计划生育支出1.19亿元，增长19.2%；城乡社区支出14.87亿元，增长46.4%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，市专项转移支付的政府性基金收入15.64亿元（其中，土地出让金等转移支付收入7.64亿元，新增专项债券8亿元），安排支出10.18亿元，减支8.78亿元，下降46.3%，主要是上半年市专项转移支付安排的土地出让金较上年同期减少19.30亿元。
（三）上半年预算执行情况的主要特点
1.落实积极财政政策。实施更大规模的减税降费，优化财政支出结构，发挥出财政政策的更大效用。
一是不折不扣落实各项减税降费政策。进一步为企业和个人减轻负担，据测算全年全区预计影响一般公共预算收入10亿元。以税费的“减”推动经济的“增”，真正做到服务经济、涵养税源。
二是优化财政资金配置。年初预算坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，将一般性支出压减5%以上，保障重点领域支出。全面实施预算绩效管理，上半年盘活财政存量资金5569万元，切实提高资金效益。
三是加大政府投资力度。通过资源整合、加快债券发行等方式，落实资金约30亿元，加大政府基础设施建设投资，支持城市道路建设、城市品质提升等重大项目实施。
2.政府债务管控有力。严守债务风险管控底线，切实做到债务总量心中有数、化解风险手中有策、债务监管肩上有责。
一是组织实施全面摸底核查。建立风险隐患台账，实施风险预警，建立控债化债月度通报制，约谈高风险街道（园区），不断完善管控机制。督促落实债务管理主体责任，加强政府公益性项目建设资金管理，稳步推进融资平台市场化转型。
二是切实落实偿债资金来源。将到期政府债券本息纳入年初预算安排，保障及时足额偿还。上半年，发行政府债券9亿元，主要用于338省道南京雨花台区段改扩建工程、人居森林生态居住区项目、两桥片区A2和A7储备地块项目。
三是严格执行政府债务限额管理和预算管理。全区2019年地方政府债务限额为104.7亿元，上半年地方政府债务余额为69.77亿元，控制在债务限额以内，政府债务管理规范有序、风险总体可控。
3.民生支出切实保障。优先保障基本民生资金需求，既尽力而为、又量力而行，上半年民生支出30.45亿元，占一般公共预算的74.8%。
一是教育方面。安排2820万元，加快推进学校建设，计划年内竣工交付7所学校；安排2972万元，保障全区义务教育、教育均衡发展和资助困难学生；安排4573万元，实施学前一年幼儿教育免费、补助困难幼儿；安排1156万元，提升素质教育、教师内涵发展和校园安保建设。
二是社保就业方面。安排642万元，补贴灵活就业人员社会保险；安排5938万元，用于企业稳岗补贴；安排2874万元，用于走访慰问低保人员、救助因灾致贫困难家庭、补贴困难残疾人生活和护理；安排1501万元，用于发放特困人员基本生活费、老年人高龄补贴、居家养老补贴和民营养老机构补贴。
三是医疗卫生方面。安排5720万元，提高区域医疗服务水平，提升基层卫生服务能力、强化医疗质量管理、加强人才队伍建设；安排3781万元，提升公共卫生服务内涵，做好重大疾病防控、慢性病综合防治、国家卫生城迎查复查；安排382万元，开展重点人群健康服务，推进儿童青少年近视综合防控、妇幼保健、老年人健康服务、计生特别扶助。
四是住房保障方面。安排547万元，补贴公共租赁住房轮候家庭租赁和廉租房住房保障；安排1201万元，用于高校毕业生住房补贴；安排816万元，用于人才安居租赁补贴；投入95万元，对17个项目进行公房维修。
4.生态环境有效改善。全力坚持污染防治攻坚战，加大环境保护和生态建设力度，巩固生态环境治理取得积极进展。
一是污染防治措施有力。安排715万元，建立大气污染防治体系、治理工业废气、专项整治餐饮企业、管控扬尘污染。安排2018万元，用于太湖水污染治理和减煤奖补。
二是生态环境更加优美。安排2078万元，着力提升绿化养护水平、推进游园绿地建设、推进长江两岸造林绿化，编制全区道路绿化景观提升规划。
三是生态治理效果显著。安排4441万元，用于河道水环境整治、生活污水处理设施建设、小微黑臭水体整治，推进长江雨花段和秦淮新河雨花段的“三乱”整治工作。
5.城市品质有效提升。加强重大基础设施投资，抓住市级配套政策机遇，重点推动交通道路建设、污水治理、保障性安居房、棚户区改造等基础设施项目建设。
一是加大交通基础设施建设。安排981万元，用于小行路、工农新村路等环境综合整治；安排662万元，用于银杏湖大道北延道路、跨行政区“断头路”建设；安排211万元，完成上怡南苑、雨花西路57号、小行路15号等3个公共停车场建设。
二是加强水务工程管理。安排1900万元，推进雨污分流和片区管网清疏修缮工程；安排3055万元，加强河道塘坝的长效管养；安排400万元，推进河道及水利工程划界；安排15万元，完成水文化遗产调查、开展长江干流岸线清理整治。
三是完善住房保障体系建设。安排各类资金13亿元，用于建设马家店、锦华新城、潘窑、板桥绿洲和古雄等保障性安居，精准实施棚户区改造项目。
6.综合改革深入推进。按照省高质量发展、市对标找差要求，不断深化财税体制改革，持续提升财政管理水平。
一是系统推进财政改革。跟进省市财政管理体制改革，拟优化和完善区对街道（园区）财政管理体制，建立四项转移支付制度，保障困难街道的“三保”能力。合理划分区街（园区）事权和支出责任，建立“权责利”相一致的区街（园区）共担共享机制。
二是切实加强财政管理。以预算绩效为抓手，以专项资金绩效评价为重点，以部门整体支出绩效为突破，积极推动全区绩效管理扩围提质。认真落实国有资产向人大报告制度，同步建立全区行政事业单位资产月报制度。坚持问题导向，推进政府采购制度改革，切实做好政府购买服务、进口产品采购、采购信息公开等管理工作。跟进机构改革，划转涉改机构预算、存量资金和固定资产，保障新组建机构正常运转，确保改革平稳过渡。
三是主动接受各方监督。积极推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展各项工作，全力配合人大预算联网监督工作。聚焦专项巡视、跟踪审计等检查发现的问题，坚决落实整改，进一步严肃财经纪律。增强预算透明度，主动接受社会监督。
上半年，全区预算执行情况虽然总体良好，但完成全年目标任务仍存在极大困难，主要表现在：一是全区经济运行形势严峻，落实减税降费政策、重点企业受中美贸易摩擦影响、骨干民营企业负债累累等诸多因素导致全区税收预计短收16.76亿元；二是区、街（园区）两级事权和支出责任不够明晰，自身统筹协调能力不强，亟需优化和完善区街（园区）财政管理体制；三是“三保”等刚性支出增加，亟需统筹区内各类收益，平衡全区收支矛盾；四是个别街道（园区）隐性债务存在风险隐患，全区资金安全要加强防范。针对这些问题，财政部门将采取有效措施，努力加以解决。
二、下半年重点工作
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕区委的决策部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，继续保持求真务实的工作作风，紧盯高质量发展和对标找差要求，坚持精准发力，进一步提高财政运行质量和效益，充分发挥财政在“五城共建”中的重要支撑作用。
一是守好“服务中心”的初心，强化责任，推动全区重点工作全面落实。紧紧围绕区委工作部署，建立健全集中财力办大事的体制机制。从全区全域出发，增强财政宏观经济管理、运行平衡保障意识，全面统筹预算资金、存量资金、土地出让金等，服务重大项目建设。完善民生保障长效机制，确保新增财力优先用于保障民生。
二是担当“增收节支”的使命，挖掘潜力，推动财政运行速稳质优。稳定税收存量、培育税收增量，全力跟踪楼宇税收入库情况，建立全区重点税源、招商签约企业的动态监控体系。狠抓预算执行，建立考核评价机制，对项目执行缓慢而形成的沉淀资金，督促单位加快支出或收回财政统筹，将收回资金及时调整用于亟需支持的重点领域。2020年部门预算继续管控“三公”两项经费，一般性支出规模继续压减5%以上。
三是查找“综合改革”的差距，增强活力，推动建立现代财政制度。深化预算管理制度改革，健全项目库管理，加强项目评审论证，进一步规范基本支出、项目支出制度管理，严格落实预决算公开规定。全面实施预算绩效管理，健全重点支出和重大投资项目资金绩效评价机制，推动预算绩效管理向重点支出、重大投资项目、部门单位收支等方面拓展，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极落实“放管服”改革要求，推动建设“大数据”财政，提高财政资金运行效益，以信息化助推财政管理优质化。理顺区对街道（园区）财政事权和支出责任，优化新一轮区对街道（园区）财政体制，进一步下沉财力，推进功能园区建设和基本公共服务均等化。
四是抓好“依法监管”的落实，提增效益，推动财政管理规范高效。全程参与对重大项目资金、民生资金的监督管理，继续完善政府采购、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系，确保财政资金安全规范和高效使用。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，配合人大依法开展部门预算审查监督，推动财政管理和资金分配使用的法治化、规范化和高效化。积极接受人大、政协、审计监督，主动接受社会监督。强化财政干部队伍建设，增强担当意识、责任意识，打造一支忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍。
以上报告如有不当之处，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。
附件：
表1.雨花台区2019年1-6月财政收入完成情况表
表2.雨花台区2019年1-6月财政支出执行情况表
